關于攀枝花市2021年市級財政專項資金

安排情況的報告

2021年3月29日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第117次主任會議上

市人民政府

主任會議：

為貫徹落實市委十屆十次全會精神，全力推動攀枝花經濟社會高質量發展，市政府統籌市級財力，嚴格落實財政保障序列，根據2021年全市重點工作情況，安排相應的財政專項資金予以保障，現將有關情況報告如下。

一、市級預算收支安排情況

（一）收入安排及財力情況。

2021年市級安排地方一般公共預算收入605,100萬元、政府性基金收入247,500萬元、國有資本經營預算收入3,700萬元，加上級財力性補助、調入資金（教育收入、醫療收費）、縣區上解等收入219,266萬元后，市級財政可用財力1,075,566萬元。

（二）市級預算支出情況。

1.人員經費支出。按照現行津補貼政策，安排人員經費支出316,815萬元，占支出預算的29.5%。

2.單位運轉支出。根據市本級公用經費定額標準、市級預算單位承擔的必需項目支出，安排單位運轉支出111,211萬元，占支出預算的10.3%，其中：公用經費30,167萬元、部門項目支出81,044萬元。

3.市級專項支出。在保障人員經費、單位運轉的基礎上，其余財力647,540萬元。根據全市經濟社會發展需要、專項資金使用規定，其余財力全部安排為市級專項資金，具體如下：

（1）綜合治理類支出9,057萬元，主要包括：污水處理費3,500萬元、市級環保資金1,558萬元、城市綜合管理專項資金1,500萬元、農村綜合改革獎補資金873萬元、平安攀枝花建設及掃黑除惡專項資金600萬元、市場監管專項資金411萬元等。

（2）產業發展類支出46,093萬元，主要包括：交通補貼資金19,200萬元、新購商品房補助資金8,000萬元、創新發展專項資金5,000萬元（重點支持工業企業科技攻關及成果轉化）、重大項目前期經費3,400萬元、鄉村振興專項資金3,000萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接專項資金2,460萬元、科技專項資金1,200萬元、康養產業重點項目補助資金400萬元等。

（3）社會事業類支出31,742萬元，主要包括：教育專項資金5,105萬元、疫情防控及疫苗注射專項資金4,000萬元、人才專項資金4,000萬元、社會保障專項支出3,705萬元、援藏專項資金3,413萬元、支持高校特色發展專項資金2,648萬元、犧牲病故撫恤金及喪葬費2,000萬元、衛生專項資金1,460萬元等。

（4）國企改革類支出55,843萬元，包括：燃氣公司并購成本性支出50,000萬元、國有資本經營預算支出2,700萬元、轉企改制補助資金1,236萬元、市屬改制企業死亡職工供養直系親屬生活困難補助專項資金1,140萬元、國有企業職教幼教退休教師待遇補差專項資金617萬元、市級供銷社改革專項資金150萬元。

（5）法定類專項支出123,816萬元，包括：政府購買棚改服務項目付息21,965萬元、政府債務還本付息支出92,851萬元、兌現政府中長期責任5,000萬元、預備費4,000萬元。

（6）對應安排項目類支出373,454萬元，包括：土地出讓收入對應安排支出173,750萬元、醫療專項支出150,000萬元、市級機動金30,204萬元、非稅收入征管成本19,500萬元。

（7）其他專項支出7,535萬元，主要包括：市長基金5,000萬元、建黨100周年主題活動專項資金1,000萬元、市級預算單位車輛保險費240萬元等。

2021年市級預算體現了積極的收支安排，主要是基于經濟社會發展的實際需求、國有企業改革發展的客觀需要。年度預算執行中，市級財政將全力組織各項收入，確保專項資金正常執行。

二、下步工作措施

2021年財政形勢依然復雜，收支預算執行存在不確定性，財政工作壓力空前巨大。為增強財政保障能力，實現“十四五”開局起步，主要做好以下工作：

（一）狠抓收入預算執行，積極培植財源。

2021年，全國兩會已明確繼續實施減稅降費政策，對全市財政收入預期產生影響。各級財政將在落實減稅降費政策的基礎上，努力培植新增稅源，加大稅收征管力度，包括建立綜合治稅平臺、開展關聯交易稅收稽查等，確保稅收收入實現依法征收、應收盡收，與此同時，做好非稅收入征管，創新國有資產資源配置方式，采用市場化方式實現國有資產資源收益變現，并推動市屬國有企業改革重組，讓其充分釋放發展潛能，確保實現全年收入預算目標。

（二）做好項目儲備申報，爭取上級支持。

盡管2021年市級財政加大了對專項資金的保障力度，但收支平衡壓力依然巨大，需要通過爭取上級支持才能予以緩解。為實現全年爭取資金規模再上新臺階，市政府已召集市級相關部門、各縣（區）安排布置了2021年資金爭取工作，尤其是要依據今年上級專項資金預算安排方案，加大項目包裝和申報力度，精準對接上級政策支持方向和重點領域，全力以赴讓更多項目進入中央、省資金支持“盤子”。2021年市級預算安排了重大項目前期經費，專項保障各部門爭取資金工作的正常開展。

（三）加大績效評價力度，強化結果運用。

深入推進績效預算管理，擴大績效評價覆蓋范圍，包括財政支出政策、基本建設項目、政府中長期支出責任等方面，實現財政資金使用績效管理全覆蓋。強化績效評價結果運用，對于評價結果不理想、預算執行進度滯后的項目，堅決 “叫停”，收回資金統籌用于急需方面；對于執行效果未達預期、與當前經濟社會發展不相適的政策，堅決“取消”，著力提升財政政策支出效益，切實將每一分財政資金都用在“刀刃”上。

（四）強化支出預算約束，堅持依法理財。

貫徹落實《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及中央、省“政府帶頭過緊日子”要求，根據市人代會審議批準年度預算，按照工作實際需要和推進進度統籌安排專項資金，嚴把專項資金審核關，杜絕過去“預算安排多少等同于資金使用多少”的慣性思維。同時，建立財政資金統籌使用機制，重點是以項目為載體，推動上級資金和本級預算、財返資金和當年安排、財政資金和社會資本的有機銜接，實現資金來源歸集一個“池子”、項目支出安排一個“口子”，最大程度減少新增支出壓力，確保預算收支平衡。

今年的財政工作任務異常艱巨、工作壓力巨大，我們將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導、市人大常委會的大力支持下，提高政治站位，增強信心，攻堅克難，努力增強財政保障能力，助力全市經濟社會高質量發展，以優異的成績慶祝建黨100周年。