攀枝花市西區金沙湖片區基礎設施項目專項審計調查結果

﹙2021年12月20日公告﹚

 

根據《中華人民共和國審計法》的規定和相關工作安排，市審計局對攀枝花市西區金沙湖片區基礎設施項目進行了專項審計調查，現將專項審計調查結果及整改情況公告如下。

一、項目基本情況

（一）項目可研批復情況。

2020年5月22日，西區發展改革局《關于攀枝花市西區金沙湖片區基礎設施項目可行性研究報告的批復》（攀西發改〔2020〕34號）對該項目予以立項。項目建設內容及規模為新建道路約3.164km，配套附屬設施等；投資估算34985萬元，資金來源為爭取上級資金及自籌資金；建設工期24個月；建設地點為攀枝花市西區大水井片區，項目實行代建制；建設單位為攀枝花市鼎信投資集團有限公司。

（二）項目招投標情況。

2020年6月17日，經比選確定攀枝花市西部城市建設綜合開發有限公司為代建單位；7月1日，經委托公開招標，確定項目勘察設計—施工總承包單位為山東省路橋集團有限公司；監理單位為四川省城市建設工程監理有限公司。  

（三）項目整體推進情況。

截至審計調查日，項目正處于施工圖設計及審查階段。

二、審計調查發現的主要問題

（一）建設單位“三重一大”決策制度執行不規范。

（二）建設單位內部控制體系不完善。

（三）項目推進不力，工期嚴重滯后。

 三、審計處理情況

 對上述問題，市審計局已按照國家法律、法規的規定，及時出具了專項審計調查報告。對審計調查發現的主要問題已責成建設單位一是嚴格落實“三重一大”決策制度；二是盡快制定相關內部控制規章制度；三是行業主管部門、建設單位嚴格按照法律法規和約定督促參建單位履行合同義務，加快項目建設進度。

 四、審計整改情況

  針對專項審計調查發現的問題，西區政府及時召開專題會議，落實整改責任，細化整改措施。一是西區政府及時出臺了《攀枝花市西區區級重大經濟事項決策實施辦法（試行）》（攀西委辦〔2021〕3號）、印發了《關于調整完善〈西區“三重一大”事項決策實施辦法〉的通知》，要求區級各部門（單位）結合相關規定和各自工作實際明確實施標準、區財政局按照相關規定加強建設單位“三重一大”決策制度執行情況的監督；二是建設單位及時完善了相關規章制度，印發了含《財務管理制度》《項目管理制度》和《資產管理及內部控制制度》等40余項規章制度的《攀枝花市鼎信投資集團有限公司管理制度（試行）》匯編；三是建設單位督促各參建單位履行合同，加快項目建設進度。目前，項目正有序推進。