攀枝花市西區(qū)人民法院2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市西區(qū)人民法院概況

一、職能簡介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分  攀枝花市西區(qū)人民法院2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市西區(qū)人民法院概況

一、職能簡介

法院是司法審判機(jī)關(guān)，是負(fù)責(zé)審理案件，解決基本民事、行政、刑事案件糾紛的國家機(jī)構(gòu)。法院主要職責(zé)有： 

1.依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；

2.受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請?jiān)賹彴讣?/span>

3.接受上級法院指令再審和交辦的案件；

4.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；

5.對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；

6.組織本院法官和其他法院間的司法交流活動；

7.抓好本院的思想政治、教育培訓(xùn)工作，按照權(quán)限管理本院法官和其他工作人員；

8.管理本院的經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)裝備；

9.結(jié)合審判業(yè)務(wù)，開展法制宣傳、教育公民自覺遵守憲法、法律；

10.對人民調(diào)解組織和鎮(zhèn)、街道等司法助理員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

11.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

二、2023年重點(diǎn)工作

2023年，西區(qū)法院要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，不斷提升司法服務(wù)理念，縱深推進(jìn)司法改革創(chuàng)新，全面提高隊(duì)伍素質(zhì)水平，持續(xù)優(yōu)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，奮力推進(jìn)新時(shí)代人民法院工作高質(zhì)量發(fā)展。

一是筑牢政治忠誠，矢志不渝堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)用習(xí)近平法治思想武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動工作。嚴(yán)格落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，堅(jiān)持黨對的絕對領(lǐng)導(dǎo)，確保法院工作正確發(fā)展方向。建立黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化制度機(jī)制，弘揚(yáng)偉大建黨精神，賡續(xù)紅色血脈，堅(jiān)持把對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)。

二是服務(wù)保障大局，馳而不息護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展。精準(zhǔn)服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”，強(qiáng)化善意司法理念，持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境。精準(zhǔn)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，延伸司法觸角，前移司法服務(wù)，全面提升保障水平。精準(zhǔn)服務(wù)基層治理，創(chuàng)建“楓橋式人民法庭”，以點(diǎn)帶面健全并推廣“三說會堂”多元解紛機(jī)制，擴(kuò)大品牌輻射。精準(zhǔn)服務(wù)“雙碳”工作，深入踐行“兩山”理念，穩(wěn)步推進(jìn)環(huán)資審判專業(yè)化建設(shè)。

三是立足審判職能，慎終如始彰顯公正司法。依法嚴(yán)懲違法犯罪行為，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，深入開展打擊整治電信詐騙及養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動。傾力化解矛盾糾紛，審慎處理各類民商事及行政訴訟、非訴行政審查等案件，強(qiáng)化“視案件質(zhì)量為生命”的責(zé)任意識，讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。全力破解執(zhí)行難題，高效開展執(zhí)行專項(xiàng)行動，堅(jiān)持強(qiáng)制性與善意執(zhí)行分類施策，及時(shí)兌現(xiàn)勝訴權(quán)益。

四是踐行司法為民，久久為功增進(jìn)民生福祉。以“為群眾辦實(shí)事示范法院”創(chuàng)建為契機(jī)，豐富便民惠民利民舉措，完善“廳網(wǎng)線巡”現(xiàn)代化訴訟服務(wù)體系，為群眾送上接地氣、零距離、心貼心的司法服務(wù)。強(qiáng)化對弱勢群體的司法保障，妥善審理教育、就業(yè)、醫(yī)療、婚姻家庭等領(lǐng)域涉民生案件，創(chuàng)新依托“西小槌普法”線上＋“西法快車”線下模式，開展普法宣傳，強(qiáng)力弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀。

五是鞏固改革成果，激情滿懷加速創(chuàng)新驅(qū)動。深化司法責(zé)任制綜合配套改革，全面完善司法制約監(jiān)督體系，確保審判權(quán)規(guī)范行使。推進(jìn)四級法院審級職能定位改革，加強(qiáng)審級制約監(jiān)督體系建設(shè)。深化“一站式”多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)，有效預(yù)防化解矛盾糾紛。全面加強(qiáng)執(zhí)行工作現(xiàn)代化、規(guī)范化建設(shè)，健全完善執(zhí)行工作長效機(jī)制。全面深化智慧法院建設(shè)，以數(shù)字正義推動實(shí)現(xiàn)更高水平的公平正義。

六是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，一以貫之鍛造法院鐵軍。將政治建設(shè)挺在前面。強(qiáng)化理論武裝，把牢政治“方向盤”，不斷提高干警政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。將作風(fēng)建設(shè)落到實(shí)處，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治院，鞏固深化政法隊(duì)伍教育整頓成果，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保司法公正廉潔。將能力建設(shè)抓在常態(tài)，著力培養(yǎng)專家型、復(fù)合型審判人才。

第二部分  攀枝花市西區(qū)人民法院

2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市西區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1127.6萬元；支出包括：公共安全支出830.2萬元、社會保障和就業(yè)支出111.43萬元、衛(wèi)生健康支出86萬元、住房保障支出91.97萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。攀枝花市西區(qū)人民法院2023年收支預(yù)算總數(shù)1127.6萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少218.69萬元，主要原因是人員減少，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，退休人員和聘用人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年收入預(yù)算1127.6萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1127.6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年支出預(yù)算1127.6萬元，其中：基本支出1086.6萬元，占96.36%；項(xiàng)目支出41萬元，占3.64%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1127.6萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少218.69萬元，主要原因是人員減少，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，退休人員和聘用人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1127.6萬元；支出包括：公共安全支出830.2萬元、社會保障和就業(yè)支出111.43萬元、衛(wèi)生健康支出86萬元、住房保障支出91.97萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1127.6萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少218.69萬元，主要原因是人員減少，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，退休人員和聘用人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出830.2萬元，占73.63%；社會保障和就業(yè)支出111.43萬元，占9.88%；衛(wèi)生健康支出86萬元，占7.63%；住房保障支出91.97萬元，占8.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占0.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)204（類）05（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為797.2萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，保障西區(qū)法院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持西區(qū)法院履行職能。

2.一般公共服務(wù)204（類）05（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為33萬元，主要用于：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，保障西區(qū)法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、司法救助金、人民陪審員經(jīng)費(fèi)支出和維護(hù)費(fèi)用支出，保障西區(qū)法院工作有序開展。

3. 社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）2023年預(yù)算數(shù)為111.43萬元，主要用于：支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，保障人員經(jīng)費(fèi)。

4. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（類）2023年預(yù)算數(shù)為59.01萬元，主要用于：支付在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）2023年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：支付在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（類）2023年預(yù)算數(shù)為22.99萬元，主要用于：支付在職人員的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

7. 住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金（類）2023年預(yù)算數(shù)為91.97萬元，主要用于：支付在職人員的公積金繳費(fèi)。

8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理224（類）05（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（類）2023年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：保障西區(qū)法院郵電費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年一般公共預(yù)算基本支出1086.6萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)924.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)162.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.9萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降39.62%。主要原因是落實(shí)政府過緊日子，壓減了公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降40.4%。主要原因是落實(shí)政府過緊日子，壓減了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車3輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.9萬元，用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障西區(qū)法院執(zhí)行辦案等工作開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2023年我院非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)未作安排。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

2023年我院非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未作安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車3輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障辦公辦案等工作開展。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市西區(qū)人民法院無下屬單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為162.35萬元，比2022年預(yù)算增加4萬元，增長2.52%。主要原因是工會經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）政府采購情況

攀枝花市西區(qū)人民法院2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市西區(qū)人民法院所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛（若沒有的請?zhí)顚?/span>0輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年攀枝花市西區(qū)人民法院開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算41萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算41萬元。

第三部分  名詞解釋