攀枝花市西區人民法院

2023年部門預算

目錄

第一部分  攀枝花市西區人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  攀枝花市西區人民法院2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、國有資本經營預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市西區人民法院概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市西區人民法院職能簡介。

法院是司法審判機關，是負責審理案件，解決基本民事、行政、刑事案件糾紛的國家機構。法院主要職責有： 

1.依法審判法律規定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；

2.受理不服本院已經發生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件；

3.接受上級法院指令再審和交辦的案件；

4.依法行使司法執行權和司法決定權；

5.對案件審理中發現的問題提出司法建議；

6.組織本院法官和其他法院間的司法交流活動；

7.抓好本院的思想政治、教育培訓工作，按照權限管理本院法官和其他工作人員；

8.管理本院的經費、物質裝備；

9.結合審判業務，開展法制宣傳、教育公民自覺遵守憲法、法律；

10.對人民調解組織和鎮、街道等司法助理員進行業務指導；

11.承辦其他應由本院負責的工作。

（二）攀枝花市西區人民法院2023年重點工作。

2023年，西區法院要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，弘揚偉大建黨精神，不斷提升司法服務理念，縱深推進司法改革創新，全面提高隊伍素質水平，持續優化紀律作風建設，奮力推進新時代人民法院工作高質量發展。

一是筑牢政治忠誠，矢志不渝堅持黨的領導。堅定捍衛“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，切實用習近平法治思想武裝頭腦，指導實踐，推動工作。嚴格落實《中國共產黨政法工作條例》，堅持黨對的絕對領導，確保法院工作正確發展方向。建立黨史學習教育常態化長效化制度機制，弘揚偉大建黨精神，賡續紅色血脈，堅持把對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當。

二是服務保障大局，馳而不息護航經濟發展。精準服務“六穩”“六保”，強化善意司法理念，持續優化法治營商環境。精準服務風險化解，延伸司法觸角，前移司法服務，全面提升保障水平。精準服務基層治理，創建“楓橋式人民法庭”，以點帶面健全并推廣“三說會堂”多元解紛機制，擴大品牌輻射。精準服務“雙碳”工作，深入踐行“兩山”理念，穩步推進環資審判專業化建設。

三是立足審判職能，慎終如始彰顯公正司法。依法嚴懲違法犯罪行為，常態化推進掃黑除惡專項斗爭，深入開展打擊整治電信詐騙及養老詐騙專項行動。傾力化解矛盾糾紛，審慎處理各類民商事及行政訴訟、非訴行政審查等案件，強化“視案件質量為生命”的責任意識，讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。全力破解執行難題，高效開展執行專項行動，堅持強制性與善意執行分類施策，及時兌現勝訴權益。

四是踐行司法為民，久久為功增進民生福祉。以“為群眾辦實事示范法院”創建為契機，豐富便民惠民利民舉措，完善“廳網線巡”現代化訴訟服務體系，為群眾送上接地氣、零距離、心貼心的司法服務。強化對弱勢群體的司法保障，妥善審理教育、就業、醫療、婚姻家庭等領域涉民生案件，創新依托“西小槌普法”線上＋“西法快車”線下模式，開展普法宣傳，強力弘揚社會主義核心價值觀。

五是鞏固改革成果，激情滿懷加速創新驅動。深化司法責任制綜合配套改革，全面完善司法制約監督體系，確保審判權規范行使。推進四級法院審級職能定位改革，加強審級制約監督體系建設。深化“一站式”多元解紛和訴訟服務體系建設，有效預防化解矛盾糾紛。全面加強執行工作現代化、規范化建設，健全完善執行工作長效機制。全面深化智慧法院建設，以數字正義推動實現更高水平的公平正義。

六是強化隊伍建設，一以貫之鍛造法院鐵軍。將政治建設挺在前面。強化理論武裝，把牢政治“方向盤”，不斷提高干警政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。將作風建設落到實處，堅持全面從嚴治院，鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，深入推進黨風廉政建設，確保司法公正廉潔。將能力建設抓在常態，著力培養專家型、復合型審判人才。

二、部門預算單位構成

攀枝花市西區人民法院無下屬二級單位。現有9個內設機構和1個派出機構，即：綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判庭（未成年人與家事案件審判庭）、行政審判庭（綜合審判庭）、執行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊和派出機構格里坪人民法庭，其中司法警察大隊和格里坪人民法庭未納入內設機構改革。

第二部分 攀枝花市西區人民法院

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市西區人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1127.6萬元，支出包括：公共安全支出830.2萬元、社會保障和就業支出111.43萬元、衛生健康支出86萬元、住房保障支出91.97萬元、災害防治及應急管理支出8萬元。攀枝花市西區人民法院2023年收支預算總數1127.6萬元,比2022年收支預算總數減少218.69萬元，主要原因是人員減少，人員預算經費相應減少，退休人員和聘用人員經費未納入年初預算，項目經費預算減少。

（一）收入預算情況

攀枝花市西區人民法院2023年收入預算1127.6萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1127.6萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。 

（二）支出預算情況

攀枝花市西區人民法院2023年支出預算1127.6萬元，其中：基本支出1086.6萬元，占96.36%；項目支出41萬元，占3.64%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年財政撥款收支預算總數1127.6萬元,比2022年財政撥款收支預算總數減少219.69萬元，主要原因是人員減少，人員預算經費相應減少，退休人員和聘用人員經費未納入年初預算，項目經費預算減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1127.6萬元；支出包括：公共安全支出830.2萬元、社會保障和就業支出111.43萬元、衛生健康支出86萬元、住房保障支出91.97萬元、災害防治及應急管理支出8萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市西區人民法院2023年一般公共預算當年撥款1127.6萬元，比2022年預算數減少218.69萬元，主要原因是人員減少，人員預算經費相應減少，退休人員和聘用人員經費未納入年初預算，項目經費預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出830.2萬元，占73.63%；社會保障和就業支出111.43萬元，占9.88%；衛生健康支出86萬元，占7.63%；住房保障支出91.97萬元，占8.16%；災害防治及應急管理支出8萬元，占0.7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務204（類）05（款）01（項）行政運行（項）2023年預算數為797.2萬元，主要用于：人員經費和公用經費支出，保障西區法院工作正常運轉，支持西區法院履行職能。

2.一般公共服務204（類）05（款）02（項）一般行政管理事務（項）2023年預算數為33萬元，主要用于：項目經費支出，保障西區法院辦案業務費、司法救助金、人民陪審員經費支出和維護費用支出，保障西區法院工作有序開展。

3. 社會保障和就業支出208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）2023年預算數為111.43萬元，主要用于：支付在職人員養老保險，保障人員經費。

4. 衛生健康支出210（類）11（款）01（項）行政單位醫療（類）2023年預算數為59.01萬元，主要用于：支付在職人員的基本醫療保險繳費。

5. 衛生健康支出210（類）11（款）03（項）公務員醫療補助（類）2023年預算數為4萬元，主要用于：支付在職人員的公務員醫療補助繳費。

6. 衛生健康支出210（類）11（款）99（項）其他行政事業單位醫療支出（類）2023年預算數為22.99萬元，主要用于：支付在職人員的其他行政事業單位醫療繳費。

7. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）住房公積金（類）2023年預算數為91.97萬元，主要用于：支付在職人員的公積金繳費。

8. 災害防治及應急管理224（類）05（款）02（項）一般行政管理事務（類）2023年預算數為8萬元，主要用于：保障西區法院郵電費支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年一般公共預算基本支出1086.6萬元，其中：

人員經費924.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費162.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年“三公”經費財政撥款預算數15.5萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費14.9萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降39.62%。主要原因是落實政府過緊日子，壓減了公務接待費和公務用車運行維護費。

2023年公務接待費計劃用于公務接待和公務用車運行維護費。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降40.4%。主要原因是落實政府過緊日子，壓減了公務用車購置及運行維護費。單位現有公務用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車3輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費14.9萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障西區法院執行辦案等工作開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年我院非財政撥款安排公務接待費未作安排。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2023年我院非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費未作安排。

    單位現有公務用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車3輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障辦公辦案等工作開展。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市西區人民法院2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市西區人民法院無下屬單位，2023年機關運行經費財政撥款預算為162.35萬元，比2022年預算增加4萬元，增長2.52%。主要原因是工會經費、黨建經費等增加。

（二）政府采購情況

攀枝花市西區人民法院2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市西區人民法院所屬各預算單位共有車輛10輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中執法執勤用車10輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年攀枝花市西區人民法院開展績效目標管理的項目5個，涉及預算41萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目5個，涉及預算41萬元

第三部分  名詞解釋