攀枝花市退役軍人事務局

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

   （一）市退役軍人局職能簡介。

    維護軍人軍屬合法權益，加強退役軍人服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。

（二）市退役軍人局2020年重點工作。

    1.認真學習深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神。

    進一步提高政治站位，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持正確政治方向，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實習近平總書記關于退役軍人工作重要論述精神。堅決落實市委、市政府和上級退役軍人事務機關各項工作部署，強化政治屬性、著力黨建引領，體現軍隊特色，踐行使命擔當。

2.健全完善管理服務保障體系。

嚴格落實 “有機構、有編制、有人員、有經費、有保障”重要批示精神，加快完善市縣鄉村退役軍人服務中心（站），確保服務保障體系全覆蓋。管好用好并開發好光榮院、軍休所、軍供站等服務保障資源，進一步盤活資產，聚焦主責主業，不斷增強服務保障能力。積極開展《兵役法》《國防法》《退役士兵安置條例》《傷殘撫恤管理辦法》等法規和政策普及宣傳，認真落實關于《加強新時代退役軍人工作的意見》《退役軍人工作政策制度改革方案》等政策。

3.加強思想政治工作。

因地制宜，切實提高黨建工作針對性有效性，引導退役軍人黨員積極參加軍民融合“服務三五家普通群眾，帶動十幾人愛黨報國”活動，發揮先鋒模范作用。認真組織開展以“不忘入伍初心，矢志愛黨報國”為主題的最美退役軍人和優秀退役軍人事務工作者選樹活動。

4.大力促進就業創業。

搭建退役軍人就業創業網絡和實體平臺，分類別開展退役軍人就業推薦和招聘活動。推進退役軍人充實城鄉基層隊伍，實現促進就業與鞏固基層力量有機銜接。落實退役軍人招錄傾斜政策，實施退役軍人回引工程。開展創業培訓，推動建立退役軍人創業指導專家團隊和創業基地（園區），鼓勵社會資本設立退役軍人創業基金。堅持就業導向，推動構建退役前技能儲備培訓和退役后適應性培訓、職業技能培訓、學歷教育、職業指導等多層次多形式教育培訓工作機制。

5.提高移交安置質量。

強化政府安排工作退役軍人安置編制保障，增強政策剛性，完善安置與貢獻掛鉤的工作機制，落實退役士兵服役表現量化評分辦法，探索建立政府安排工作退役軍人“直通車”式安置方式，安置工作實現“無縫連接”。完成國家下達的軍隊轉業干部、退役士兵、復員干部、軍休干部（退休士官）等移交安置任務。

6.抓好優待撫恤工作。

探索建立政府主導、多方參與的社會優待工作機制，鼓勵和引導社會力量參與退役軍人工作，形成服務保障整體合力。建立體現尊重的社會優待體系，在養老、醫療、住房、教育、文化、交通等公共服務方面，給予退役軍人和其他優撫對象適當的優先優惠。

7.做深做細雙擁工作。

健全雙擁工作區域協同、領導小組成員專題會商和工作情況通報機制，完善聯席會議、軍地合署辦公等制度。協調駐攀部隊、民兵積極參與打贏脫貧攻堅戰，堅決完成搶險救災、維穩沖突等多樣化軍事任務。確保“全國雙擁模范城”創建成功。

8.開展好褒揚紀念工作。

升級改造全市烈士紀念設施，充分發揮愛國主義教育基地作用。探索建立英烈保護部門聯動機制，統籌推進城鄉英烈墻建設，廣泛宣揚英烈精神和英雄事跡。做好清明節烈士祭掃和烈士公祭活動。

9.加快數字化信息化智能化建設。

加快全市退役軍人綜合信息數據庫建設，探索建立退役軍人數字化信息化智能化管理平臺，探索構建“互聯網+退役軍人服務”模式，提高服務管理工作的便捷性和精準度，信息化建設工作走在全省前列。

10.做好權益維護工作。

持續做好全市退役軍人政策及落實情況清理，開展政策落實情況綜合性督查，建立和實行定期通報制度，著力消化問題存量，確保各項政策落實到位。積極穩妥推進解決部分退役士兵社會保險問題工作，建立健全困難退役軍人幫扶援助機制，加強對傷殘軍人的特殊照顧，讓他們有更多獲得感。規范工作流程和服務標準，加大轉送交辦力度，壓實屬地責任、部門責任和首辦責任，督促信訪訴求解決，維護退役軍人合法權益。建立多方聯動機制，加強信息收集、形成研判和預警預測，強化輿情管控，健全上訪應急處置機制和應急處置預案，減存量、控增量，確保不發生越級訪、進京訪，堅決防止發生規模性集訪。

11.加強自身建設。

緊扣新時代退役軍人事務工作的新形勢，新任務和新要求，內強素質，外塑形象，苦練內功，固強補弱，確保中央關于退役軍人工作的各項決策部署和市委、市政府工作要求落地落實。

二、單位構成情況

本部門預算包括攀枝花市退役軍人事務局(本級)和攀枝花市轉業軍官培訓中心（更名為：攀枝花市退役軍人服務中心）、攀枝花市軍隊離休退休干部休養所、攀枝花市軍供站3個直屬事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。本部門2020年收支總預算1,131.21萬元。

（一）收入預算情況

本部門2020年收入預算1,131.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,131.21萬元，占100%。

（二）支出預算情況

本部門2020年支出預算1,131.21萬元，其中：基本支出862.21萬元，占76.22%；項目支出269.00萬元，占23.78%。

四、財政撥款收支預算情況說明

本部門2020年財政撥款收支總預算1,131.21萬元。由于市退役軍人局于2019年掛牌成立，屬新組建部門，無2019年預算批復,比2019年增加預算1,131.21萬元；支出增加1,131.21萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,131.21萬元；支出包括：一般公共服務支出18.00萬元、社會保障和就業支出1,052.31萬元、住房保障支出60.90萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2020年一般公共預算當年撥款1,131.21萬元，由于市退役軍人局于2019年掛牌成立，屬新組建部門，無2019年預算批復,比2019年增加預算1,131.21萬元；支出增加1,131.21萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1,131.21萬元，占100%；主要為：其他人力資源事務支出18.00萬元、事業單位離退休49.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出57.20萬元、死亡撫恤9.76萬元、軍隊移交政府離退休干部管理機構128.84萬元、行政運行248.50萬元、一般行政管理事務18.00萬元、擁軍優屬30.00萬元、部門供應87.10萬元、事業運行233.25萬元、其他退役軍人事務管理支出190.00萬元、住房公積金60.90萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）2020年預算數為18.00萬元，主要用于：用于開展業務完成績效目標時的成本性支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為49.66萬元，主要用于：退休人員退休金發放、日常福利開支及醫療補助。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為57.20萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費。

4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為9.76萬元，主要用于：發放去世退休職工喪葬費、撫恤金及遺屬困難生活補助。

5.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）2020年預算數為128.84萬元，主要用于：事業單位人員工資、保險及機構日常運轉。

6.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為248.50萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出和公用經費支出。

7. 社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為18.00萬元，主要用于：保障機關正常運轉、完成日常工作任務。

8.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2020年預算數為30.00萬元，主要用于：走訪慰問攀枝花艦及駐攀部隊官兵。

9. 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）2020年預算數為87.10萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、公用經費支出和過往部隊接待及伙食補貼。

10． 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）2020年預算數為233.25萬元。主要用于：工資福利支出、公用經費支出及醫療費補助。

11．社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2020年預算數為190.00萬元，主要用于：為攀枝花軍分區提供后勤保障服務。

12.  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為60.90萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

本部門2020年一般公共預算基本支出862.21萬元，其中：

人員經費746.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資 、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費115.43萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、退休費、生活補助、醫療費補助。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

本部門2020年“三公”經費財政撥款預算數8.76萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.06萬元，公務用車購置及運行維護費7.70萬元。

（一）因公出國（境）經費2019年、2020年均無財政撥款預算安排。

（二）公務接待費2019年無財政預算批復。主要原因是我局于2019年組建成立，未編制2019年度財務預算。2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費2019年無財政預算批復。主要原因是我局于2019年組建成立，未編制2019年度財務預算。

部門現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費7.70萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休、軍供等業務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市退役軍人局1家行政單位機關運行經費財政撥款預算為41.79萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市退役軍人局（本級）及直屬事業單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年本部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款269.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政府特殊津貼、資助留學回國人員、博士后日常經費、引進人才費用、事業運行以外其他人力資源事務方面的支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:指事業單位開支的離退休經費。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）：指民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房建房經費等支出。

7.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：反映開展擁軍優屬活動的支出。

10.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）：指軍供站（兵站）等用于保障軍隊運輸和飲食供應的支出。

11.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

12.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、擁軍優屬、部隊供應、事業運行以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      表5.國有資本經營預算支出預算表

      表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

      表8.（部門）單位預算項目績效目標表

      表9.（部門）單位預算項目績效目標表

      表10.（部門）單位預算項目績效目標表

      表11.（部門）單位預算項目績效目標表

2020年部門預算編制說明（攀枝花市退役軍人事務局）修改.doc

2020年市退役軍人事務局部門預算公開表（部門匯總）.xls

2020年采購預算編制說明（市退役軍人局匯總）.rar