攀枝花市退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開（部門匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市退役軍人事務(wù)局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市退役軍人事務(wù)局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作 2

（一）攀枝花市退役軍人事務(wù)局職能簡介。 2

二、單位構(gòu)成情況 5

三、收支預(yù)算情況說明 5

（一）收入預(yù)算情況 5

（二）支出預(yù)算情況 6

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 9

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 9

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 9

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況 9

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況 10

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市退役軍人事務(wù)局職能簡介。

維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制。

（2）攀枝花市退役軍人事務(wù)局2021年重點(diǎn)工作。

2021年，市退役軍人局將以認(rèn)真編制《攀枝花市退役軍人服務(wù)體系規(guī)范化建設(shè)“十四五”規(guī)劃》為著力點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神。

進(jìn)一步提高政治站位，樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持正確政治方向，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神。堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府和上級退役軍人事務(wù)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作部署，強(qiáng)化政治屬性、著力黨建引領(lǐng)，體現(xiàn)軍隊(duì)特色，踐行使命擔(dān)當(dāng)。

2.健全完善管理服務(wù)保障體系。

嚴(yán)格落實(shí) “有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費(fèi)、有保障”，加快完善市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心（站），確保服務(wù)保障體系發(fā)揮作用。管好用好并開發(fā)好光榮院、軍休所、軍供站等服務(wù)保障資源，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，聚焦主責(zé)主業(yè)，不斷增強(qiáng)服務(wù)保障能力。積極開展《兵役法》、《國防法》、《退役士兵安置條例》、《傷殘撫恤管理辦法》等法規(guī)和政策普及宣傳，繼續(xù)落實(shí)關(guān)于《加強(qiáng)新時代退役軍人工作的意見》、《退役軍人工作政策制度改革方案》等政策。

3.加強(qiáng)思想政治工作。

因地制宜，切實(shí)提高黨建工作針對性有效性，引導(dǎo)退役軍人黨員積極參加軍民融合“服務(wù)三五家普通群眾，帶動十幾人愛黨報國”活動，發(fā)揮先鋒模范作用。認(rèn)真組織開展以“不忘入伍初心，矢志愛黨報國”為主題的最美退役軍人和優(yōu)秀退役軍人事務(wù)工作者選樹活動。

4.大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

搭建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體平臺，分類別開展退役軍人就業(yè)推薦和招聘活動。推進(jìn)退役軍人充實(shí)城鄉(xiāng)基層隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)促進(jìn)就業(yè)與鞏固基層力量有機(jī)銜接。落實(shí)退役軍人招錄傾斜政策，實(shí)施退役軍人回引工程。開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推動建立退役軍人創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)專家團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)業(yè)基地（園區(qū)），鼓勵社會資本設(shè)立退役軍人創(chuàng)業(yè)基金。堅(jiān)持就業(yè)導(dǎo)向，推動構(gòu)建退役前技能儲備培訓(xùn)和退役后適應(yīng)性培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育、職業(yè)指導(dǎo)等多層次多形式教育培訓(xùn)工作機(jī)制。

5.提高移交安置質(zhì)量。

強(qiáng)化政府安排工作退役軍人安置編制保障，增強(qiáng)政策剛性，完善安置與貢獻(xiàn)掛鉤的工作機(jī)制，落實(shí)退役士兵服役表現(xiàn)量化評分辦法，探索建立政府安排工作退役軍人“直通車”式安置方式，安置工作實(shí)現(xiàn)“無縫連接”。

6.抓好優(yōu)待撫恤工作。

探索建立政府主導(dǎo)、多方參與的社會優(yōu)待工作機(jī)制，鼓勵和引導(dǎo)社會力量參與退役軍人工作，形成服務(wù)保障整體合力。建立體現(xiàn)尊重的社會優(yōu)待體系，在養(yǎng)老、醫(yī)療、住房、教育、文化、交通等公共服務(wù)方面，給予退役軍人和其他優(yōu)撫對象適當(dāng)?shù)膬?yōu)先優(yōu)惠。

7.開展好褒揚(yáng)紀(jì)念工作。

探索建立英烈保護(hù)部門聯(lián)動機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)英烈墻建設(shè)，廣泛宣揚(yáng)英烈精神和英雄事跡。做好清明節(jié)烈士祭掃和烈士公祭日活動。

8.加快數(shù)字化信息化智能化建設(shè)。

加快全市退役軍人綜合信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，探索建立退役軍人數(shù)字化信息化智能化管理平臺，探索構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+退役軍人服務(wù)”模式，提高服務(wù)管理工作的便捷性和精準(zhǔn)度，信息化建設(shè)工作走在全省前列。

9.做好權(quán)益維護(hù)工作。

持續(xù)做好全市退役軍人政策及落實(shí)情況清理，確保不發(fā)生越級訪、進(jìn)京訪，堅(jiān)決防止發(fā)生規(guī)模性集訪。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市退役軍人事務(wù)局下屬獨(dú)立核算單位3個。主要包括：攀枝花市退役軍人服務(wù)中心、攀枝花市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、攀枝花市軍供站。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市退役軍人部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。2021年收支總預(yù)算1,045.37萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少85.84萬元，主要是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初部門預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

市退役軍人部門2021年收入預(yù)算1,045.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,045.37萬元，占100%；主要為：事業(yè)單位離退休42.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出60.58萬元、軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)154.40萬元、行政運(yùn)行266.65萬元、一般行政管理事務(wù)68.00萬元、擁軍優(yōu)屬30.00萬元、部隊(duì)供應(yīng)99.91萬元、事業(yè)運(yùn)行250.65萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出10.00萬元、住房公積金62.95萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市退役軍人部門2021年支出預(yù)算1,045.37萬元，其中：基本支出924.37萬元，占88.43%；項(xiàng)目支出121.00萬元，占11.57%。主要為：事業(yè)單位離退休42.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出60.58萬元、軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)154.40萬元、行政運(yùn)行266.65萬元、一般行政管理事務(wù)68.00萬元、擁軍優(yōu)屬30.00萬元、部隊(duì)供應(yīng)99.91萬元、事業(yè)運(yùn)行250.65萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出10.00萬元、住房公積金62.95萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市退役軍人部門2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,045.37萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,045.37萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出982.42萬元、住房保障支出62.95萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市退役軍人部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,045.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少85.84萬元，主要是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出982.42萬元，占93.98%；住房保障支出62.95萬元,占6.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.23萬元，主要用于退休干部工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.58萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為154.40萬元，主要用于軍休所工作人員工資、保險及機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為266.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為68.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及公務(wù)車購置。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，主要用于走訪慰問部隊(duì)官兵和優(yōu)撫對象。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）軍供保障（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為99.91萬元，主要用于軍供站在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為250.65萬元，主要用于軍服中心在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于保障咨詢服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展業(yè)務(wù)工作。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為62.95萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市退役軍人部門2021年一般公共預(yù)算基本支出924.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)803.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)121.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市退役軍部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)59.89萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.91萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是年初未安排部門預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降7.82%。主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級領(lǐng)導(dǎo)蒞攀檢查指導(dǎo)工作及相關(guān)市（州）單位來攀學(xué)習(xí)交流。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長665.56%。主要原因是公務(wù)車購置納入年初部門預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)50.00萬元，購置公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬元，用于4輛用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障退役軍人事務(wù)工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市退役軍人部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市退役軍人部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為48.54萬元，比2020年預(yù)算增加6.75萬元，增長16.15%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市退役軍人部門共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市退役軍人部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款121.00萬元。主要為：光榮院優(yōu)撫專項(xiàng)支出3.00萬、公務(wù)車購置50.00萬元、業(yè)務(wù)運(yùn)行18.00萬元、雙擁慰問經(jīng)費(fèi)30.00萬元、過往部隊(duì)接待及伙食補(bǔ)貼10.00萬元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)及咨詢服務(wù)大廳運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

10、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)行繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映退役軍人事務(wù)部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）軍供保障（項(xiàng)）:反映各級退役軍人事務(wù)部門所屬軍供站（兵站）管理維護(hù)、保障軍隊(duì)運(yùn)輸和食宿供應(yīng)等方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表