攀枝花市退役軍人事務局

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市退役軍人事務局職能簡介。

維護軍人軍屬合法權益，加強退役軍人服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。

• 市退役軍人事務局2020年重點工作。

1.認真學習深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神。

進一步提高政治站位，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持正確政治方向，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，系全面落實習近平總書記關于退役軍人工作重要論述精神。堅決落實市委、市政府和上級退役軍人事務機關各項工作部署，強化政治屬性、著力黨建引領，體現軍隊特色，踐行使命擔當。

2.健全完善管理服務保障體系。

嚴格落實退“有機構、有編制、有人員、有經費、有保障”重要批示精神，加快完善市縣鄉村退役軍人服務中心（站），確保服務保障體系全覆蓋。管好用好并開發好光榮院、軍休所、軍供站等服務保障資源，進一步盤活資產，聚焦主責主業，不斷增強服務保障能力。積極開展《兵役法》《國防法》《退役士兵安置條例》《傷殘撫恤管理辦法》等法規和政策普及宣傳，認真落實關于《加強新時代退役軍人工作的意見》《退役軍人工作政策制度改革方案》等政策。

3.加強思想政治工作。

因地制宜，切實提高黨建工作針對性有效性，引導退役軍人黨員積極參加軍民融合“服務三五家普通群眾，帶動十幾人愛黨報國”活動，發揮先鋒模范作用。認真組織開展以“不忘入伍初心，矢志愛黨報國”為主題的最美退役軍人、和優秀退役軍人事務工作者選樹活動。

4.大力促進就業創業。

搭建退役軍人就業創業網絡和實體平臺，分類別開展退役軍人就業推薦和招聘活動。推進退役軍人充實城鄉基層隊伍，實現促進就業與鞏固基層力量有機銜接。落實退役軍人招錄傾斜政策，實施退役軍人回引工程。開展創業培訓，推動建立退役軍人創業指導專家團隊和創業基地（園區），鼓勵社會資本設立退役軍人創業基金。堅持就業導向，推動構建退役前技能儲備培訓和退役后適應性培訓、職業技能培訓、學歷教育、職業指導等多層次多形式教育培訓工作機制。

5.提高移交安置質量。

強化政府安排工作退役軍人安置編制保障，增強政策剛性，完善安置與貢獻掛鉤的工作機制，落實退役士兵服役表現量化評分辦法，探索建立政府安排工作退役軍人“直通車”式安置方式，安置工作實現“無縫連接”。完成國家下達的軍隊轉業干部、退役士兵、復員干部、軍休干部（退休士官）等移交安置任務。

6.抓好優待撫恤工作。

探索建立政府主導、多方參與的社會優待工作機制，鼓勵和引導社會力量參與退役軍人工作，形成服務保障整體合力。建立體現尊重的社會優待體系，在養老、醫療、住房、教育、文化、交通等公共服務方面，給予退役軍人和其他優撫對象適當的優先優惠。

7.做深做細雙擁工作。

健全雙擁工作區域協同、領導小組成員專題會商和工作情況通報機制，完善聯席會議、軍地合署辦公等制度。協調駐攀部隊、民兵積極參與打贏脫貧攻堅戰，堅決完成搶險救災、維穩處突等多樣化軍事任務。確保“全國雙擁模范城”創建成功。

8.開展好褒揚紀念工作。

升級改造全市烈士紀念設施，充分發揮愛國主義教育基地作用。探索建立英烈保護部門聯動機制，統籌推進城鄉英烈墻建設，廣泛宣揚英烈精神和英雄事跡。做好清明節烈士祭掃和烈士公祭日活動。

9.加快數字化信息化智能化建設。

加快全市退役軍人綜合信息數據庫建設，探索建立退役軍人數字化信息化智能化管理平臺，探索構建“互聯網+退役軍人服務”模式，提高服務管理工作的便捷性和精準度，信息化建設工作走在全省前列。

10.做好權益維護工作。

持續做好全市退役軍人政策及落實情況清理，開展政策落實情況綜合性督查，建立和實行定期通報制度，著力消化問題存量，確保各項政策落實到位。積極穩妥推進解決部分退役士兵社會保險問題工作，建立健全困難退役軍人幫扶援助機制，加強對傷殘軍人的特殊照顧，讓他們有更多獲得感。規范工作流程和服務標準，加大轉送交辦力度，壓實屬地責任、部門責任和首辦責任，督促信訪訴求解決，維護退役軍人合法權益。建立多方聯動機制，加強信息收集、形勢研判和預警預測，強化輿情管控，健全上訪應急處置機制和應急處置預案，減存量、控增量，確保不發生越級訪、進京訪，堅決防止發生規模性集訪。

11.加強自身建設。

緊扣新時代退役軍人事務工作的新形勢，新任務和新要求，內強素質，外塑形象，苦練內功，固強補弱，確保中央關于退役軍人工作的各項決策部署和市委、市政府工作要求落地落實。

二、單位構成情況

市退役軍人事務局下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。2020年收支總預算527萬元。

（一）收入預算情況

市退役軍人事務局2020年收入預算527萬元，其中：一般公共預算撥款收入527萬元，占100%,比2019年收入預算增加527萬元。主要為：機關事業單位基本養老保險繳費支出18.34萬元、行政運行248.5萬元、一般行政管理事務18萬元、擁軍優屬30萬元、其他退役軍人事務管理支出190萬元、住房公積金22.16萬元。

（二）支出預算情況

市退役軍人事務局2020年支出預算527萬元，比2019年支出預算增加527萬元，其中：基本支出289萬元，占54.84%，主要為：機關事業單位基本養老保險繳費支出18.34萬元、行政運行248.5萬元、住房公積金22.16萬元；項目支出238萬元，占45.16%，主要為：一般行政管理事務18萬元、擁軍優屬30萬元、其他退役軍人事務管理支出190萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市退役軍人事務局2020年財政撥款收支總預算527萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入527萬元；支出包括：社會保障和就業支出504.84萬元、住房保障支出22.16萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市退役軍人事務局2020年一般公共預算當年撥款527萬元,由于我局于2019年1月組建成立，因此未編制當年部門預算。2020年較2019年一般公共預算撥款增加527萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出504.84萬元，占95.8%；住房保障支出22.16萬元,占4.2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為248.5萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出和公用經費支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為18.34萬元，主要用于：基本養老保險繳費。

3.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為18萬元，主要用于：保障機關正常運轉、完成日常工作任務。

4.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2020年預算數為30萬元，主要用于：走訪慰問攀枝花艦及駐攀部隊官兵。

5.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2020年預算數為190萬元，主要用于：為攀枝花軍分區提供后勤保障服務。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為22.16萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市退役軍人事務局2020年一般公共預算基本支出289萬元，其中：

人員經費247.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費41.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、黨建經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市退役軍人事務局2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費2019年、2020年均無財政撥款預算安排。

（二）公務接待費2019年、2020年均無財政撥款預算安排。

（三）公務用車購置及運行維護費2019年、2020年均無財政撥款預算安排。

八、政府性基金預算支出情況說明

市退役軍人事務局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市退役軍人事務局機關運行經費財政撥款預算為41.8萬元，比2019年預算增加25.5萬元，增加156.44%。（我局無2019年預算資金，年初財政部門安排業務運行費16.3萬元。）

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市退役軍人事務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。

（三）績效目標設置情況

2020年市退役軍人事務局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款238萬元。十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：反映開展擁軍優屬活動的支出。

6.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、擁軍優屬、部隊供應、事業運行以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8.（部門）單位預算項目績效目標表

市退役軍人局2020年部門預算編制說明.doc

部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（市退役軍人局）.doc