按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況，具體如下：

一、基本職能及主要工作

職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案:攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是集醫(yī)療、預(yù)防、保健與健康教育、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院。主要服務(wù)攀枝花市百萬人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會(huì)理、會(huì)東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔(dān)醫(yī)療、預(yù)防、保健工作、市內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和醫(yī)療搶救工作。

2017年重點(diǎn)工作完成情況介紹: 2017年是醫(yī)院改革規(guī)范年，是醫(yī)院的承前啟后，繼往開來的重要一年，醫(yī)院在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全院職工共同努力，我們圓滿完成年初的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，順利通過國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地評(píng)審，組建了消化系統(tǒng)疾病中心，胸痛中心榮獲2017年質(zhì)控金獎(jiǎng)，醫(yī)院綜合實(shí)力和品牌影響力明顯提升。很好的完成了年初制定的主要目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1、學(xué)科建設(shè)工作

1. 、依托軍地融合平臺(tái)，9月份，整合普外科、肝膽科、消化內(nèi)科、肛腸科成立了消化系統(tǒng)疾病中心確定了消化系統(tǒng)疾病中心組織架構(gòu)、人員設(shè)置、設(shè)備、設(shè)施改造、工作流程、分配方式等，每月召開工作推進(jìn)會(huì)，積極解決工作中存在的問題，消化系統(tǒng)疾病中心運(yùn)行逐步平穩(wěn)，正在呈現(xiàn)向上發(fā)展的良好態(tài)勢。相繼開展了腔鏡胰十二指腸切除術(shù)、腔鏡半肝段肝切除術(shù)、腔鏡胰體尾切除術(shù)、開腹保留幽門胰十二指腸切除術(shù)等新技術(shù)。與成都軍區(qū)總醫(yī)院的合作正式落地，成都軍區(qū)總醫(yī)院的消化內(nèi)鏡專家已在我院正式開展工作，且會(huì)常態(tài)化長期駐扎我院幫助指導(dǎo)消化系統(tǒng)疾病中心開展工作。中心成立以來，各業(yè)務(wù)指標(biāo)明顯上升，門診量10392人次，同比增長7.26%；出院量1229人次，同比增長20.49%；手術(shù)量561臺(tái)次，同比增長16.15%，業(yè)務(wù)收入1345.58萬元，同比增長74.80%。
2. 補(bǔ)齊學(xué)科短板的發(fā)展戰(zhàn)略取得了明顯成效，對(duì)病人的綜合救治能力明顯增強(qiáng)，各學(xué)科發(fā)展呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)的可喜局面，由于整個(gè)外科學(xué)科的迅速發(fā)展，我院手術(shù)量中三、四級(jí)手術(shù)同比增長129.09%，同時(shí)帶動(dòng)了我院危重患者收治量明顯增長，較去年同期增長15.06%，重癥醫(yī)學(xué)科收治患者量較去年同期增長27.27%，重癥醫(yī)學(xué)科業(yè)務(wù)收入較去年同期增長77.09%。也同時(shí)拉動(dòng)了超聲科、檢驗(yàn)科等相關(guān)學(xué)科技術(shù)水平的全面提升。

（3）、胸痛中心自2016年底順利通過國家胸痛中心認(rèn)證以來，加強(qiáng)了與周邊醫(yī)院的溝通與交流，并于今年7月成立了攀西地區(qū)胸痛中心聯(lián)盟，幫助周邊醫(yī)院啟動(dòng)和推動(dòng)基層胸痛中心建設(shè)工作，全面擴(kuò)大我院的區(qū)域影響力，今年11月，胸痛中心又獲得了年度質(zhì)控金獎(jiǎng)，使我院的區(qū)域影響力進(jìn)一步增加，區(qū)域外患者量明顯增多，由于胸痛中心的良好運(yùn)行，帶動(dòng)了我院急診急救能力的全面提升，急診人次較去年同期增長15.64%；急診收入較去年同期增長33.98%，急診科的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和科室管理有了跨越式發(fā)展，成為攀枝花市急診專委會(huì)主任委員單位。

（4）、5月啟動(dòng)了高級(jí)卒中中心認(rèn)證工作，卒中中心開始全面規(guī)范化建設(shè)，10月份通過一審，11月向國家衛(wèi)生計(jì)生委腦卒中防治工程委員會(huì)辦公室提交了醫(yī)院自評(píng)分，目前進(jìn)入二審階段。

（5）、為促進(jìn)多學(xué)科合作，加強(qiáng)各學(xué)科之間的溝通與了解，為患者提供更好的治療方案，啟動(dòng)了肝癌協(xié)助組和骨質(zhì)疏松癥協(xié)助組工作，MDT模式收到了較好的治療效果和社會(huì)效益。

（6）、神經(jīng)睡眠中心建成并投入使用，該中心是攀西地區(qū)首家睡眠障礙相關(guān)疾病的診療中心，也是目前攀西最先進(jìn)的集科研與臨床診療為一體的睡眠障礙與心身疾病中心之一。

2、科研教學(xué)工作。

（1）3月份，醫(yī)院被推薦為全國第二批住院醫(yī)師規(guī)范化基地單位，通過遴選，以全省綜合排名第二的成績上報(bào)國家衛(wèi)生計(jì)生委并順利通過評(píng)審，10月份，正式成為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，現(xiàn)有15個(gè)西醫(yī)類國家規(guī)培基地和中醫(yī)、護(hù)理兩個(gè)省級(jí)規(guī)培基地，共17個(gè)畢業(yè)后教育專業(yè)基地，醫(yī)院綜合教學(xué)及相關(guān)培訓(xùn)能力全面提升。1對(duì)規(guī)培生的學(xué)業(yè)實(shí)行學(xué)分制管理，開展“三個(gè)一”集中訓(xùn)練。通用技能操作項(xiàng)目24項(xiàng)，非手術(shù)類別23項(xiàng)，手術(shù)類別25項(xiàng)，手術(shù)類臨床思維29項(xiàng)，非手術(shù)類臨床思維24項(xiàng)。

（2）完善教學(xué)激勵(lì)機(jī)制。重新修訂《攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院崗位聘用實(shí)施方案》，明確將教學(xué)工作例入專業(yè)技術(shù)崗位個(gè)人基礎(chǔ)量化評(píng)分，根據(jù)教學(xué)工作量和教學(xué)獲獎(jiǎng)情況，最高給予5分計(jì)分。出臺(tái)《2016年專職教師獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資分配方案》。在本方案中，將專職教師科研情況納入基礎(chǔ)績效進(jìn)行考核，特別是理順“雙崗”人員待遇發(fā)放辦法，并依據(jù)此方案，對(duì)專職教師進(jìn)行績效考核。

（3）在今年舉辦的第八屆全國高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能競賽獲西南片區(qū)團(tuán)體三等獎(jiǎng)，在第二屆全國護(hù)理專業(yè)本科臨床技能大賽獲團(tuán)體三等獎(jiǎng)。

（4）完成教學(xué)工作目標(biāo)考核。本年度我院承擔(dān)本?？普n程47門課程，理論教學(xué)4362余學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)約962余學(xué)時(shí)，見習(xí)近1095余學(xué)時(shí)，本年度完成本專科授課約6419余學(xué)時(shí)。承擔(dān)中專25門課程，理論教學(xué)3088學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)8學(xué)時(shí)，本年度累計(jì)完成中專授課3184學(xué)時(shí)。參與本?？评碚撌谡n教師約127人（不含10名專任教師），參與中專授課教師約45人。

（5）積極籌備GCP基地備案，組織各專業(yè)研究人員5人參加國家食品藥品監(jiān)督管理局GCP培訓(xùn)。本年度開展國家級(jí)繼教項(xiàng)目1項(xiàng)、省級(jí)繼教7項(xiàng)、市級(jí)繼教22項(xiàng)。廳市級(jí)科研立項(xiàng)12項(xiàng)，發(fā)表論文156篇，核心期刊85篇，申請(qǐng)成功專利6項(xiàng)。

3、改革工作

（1）、職能機(jī)構(gòu)改革工作。按照“深化大型公立醫(yī)院改革、建設(shè)現(xiàn)代醫(yī)院管理體系”要求，本著“高效協(xié)同，人盡其才，才盡其用，一崗多能”的原則，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，對(duì)醫(yī)院行政職能部門組織架構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后全院行政后勤部門共設(shè)置23個(gè)科級(jí)干部崗位，8個(gè)班組長崗位，131個(gè)一般工作人員崗位。進(jìn)一步明確了崗位職責(zé)，競聘上崗，以崗定薪，實(shí)行崗位動(dòng)態(tài)管理。

（2）、績效改革工作。繼續(xù)推進(jìn)以RBRVS為關(guān)鍵指標(biāo)的新績效方案，規(guī)范了人事管理字典、醫(yī)院考勤、物資字典、收費(fèi)項(xiàng)目，疾病編碼、手術(shù)及技術(shù)分級(jí)、供應(yīng)室發(fā)放物資等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置和提取規(guī)則，核對(duì)了7000多條收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)本年度1-10月共計(jì)10個(gè)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)時(shí)模擬測試，制定了《攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院臨床醫(yī)技獎(jiǎng)勵(lì)性績效方案（試行）》，計(jì)劃于2017年11月正式實(shí)施。

4、其他相關(guān)工作

（1）、組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，10月18日，中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì)勝利召開。醫(yī)院積極組織觀看十九大盛況，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)十九大精神，在全院掀起了學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)十九大精神的熱潮。組織各黨支部黨員、行政后勤科室人員觀看十九大開幕式，聽取習(xí)近平總書記十九大報(bào)告。組織醫(yī)院黨委委員在所在黨支部開展十九大精神黨課宣講。組織院領(lǐng)導(dǎo)班子、行政后勤科室人員、各黨支部黨員收看中央宣講團(tuán)十九大精神宣講。通過各種形式的活動(dòng)，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把全院黨員干部、職工的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到十九大精神上來，凝聚最廣泛的力量，共同推進(jìn)醫(yī)院的建設(shè)發(fā)展。

（2）、完成省委巡查高校黨建工作任務(wù)，今年8-11月,積極配合學(xué)院黨委完成省委巡查所有迎檢資料的準(zhǔn)備，包括黨建、基建、設(shè)備、人事、紀(jì)檢以及信訪、后勤保障等方面的資料組卷共計(jì)54卷，配合省委巡視組到我院進(jìn)行選人用人情況檢查。

（3）、控費(fèi)及醫(yī)用耗材專項(xiàng)整治工作，9月份，開展控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長及醫(yī)用耗材專項(xiàng)整治工作。通過組織召開《控費(fèi)及醫(yī)用耗材專項(xiàng)整治工作部署會(huì)》和《醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)暨醫(yī)用耗材專項(xiàng)整治專題會(huì)議》，傳達(dá)省衛(wèi)計(jì)委相關(guān)會(huì)議精神，要求嚴(yán)格執(zhí)行省衛(wèi)計(jì)委沈驥主任通報(bào)的“四嚴(yán)格、一加強(qiáng)”制度，并結(jié)合醫(yī)院自身情況，擬定《攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院關(guān)于控費(fèi)及醫(yī)用耗材專項(xiàng)整治工作的通知》、《攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院關(guān)于進(jìn)一步控制醫(yī)療費(fèi)用增長的通知》。具體指標(biāo)完成情況：全院醫(yī)用耗材收入比例16.39%，同比下降1%；藥品比例28.61%，同比下降1.39%；百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生耗材比例21%，同比下降1.4%。完成三醫(yī)監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，并按市衛(wèi)計(jì)委要求上傳數(shù)據(jù)。

一年來，在市級(jí)各部門的關(guān)心幫助下，在社會(huì)各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，中西醫(yī)資源深度整合，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

5、醫(yī)療數(shù)據(jù)指標(biāo)完成情況：

（1）、全年門診量885,554人次，其中：急診746,524人，社區(qū)105,090人，健康檢查33,940人。同比上升12.85%，平均每門診人次收費(fèi)水平249.45元，較上年同期上升6.48%；

（2）、2017年度開設(shè)病床800張。本年度實(shí)際開放床日438,000日，實(shí)際占用床日498,809日（其中：出院者占用床日457,427日），病床使用率100%。本年度實(shí)際占用床日比上年同期增加32,116日，較上年同期增加6.88%。每床日平均收費(fèi)792.51元（其中：藥品費(fèi)212.71元），較上年同期增加9.89%。

（3）、年初留院病人1,236人，本年入院病人38,876人，較上年增加13.70%，全年出院人次37,278人次，同比增長9.37%；年末留院病人1,039人。今年床位平均周轉(zhuǎn)次數(shù)30.83次，較上年同期增加28.46%。本年度出院病人治療情況：合計(jì)37,278人，其中：治愈23,920人，好轉(zhuǎn)11,770人，未愈303人，死亡406人，其他879人。

（4）、本年度醫(yī)院中、西藥房完成處方配方1,166,223劑（其中：西藥房配方650,798張，中藥房配方500,454劑）。本年中藥房熬中藥14,971付。西藥配方較上年同期增加29.33%，中藥配方較上年同期上升13.56%，熬藥較上年同期下降23.3%。

（5）、二0一七年度門診基礎(chǔ)科室工作完成情況

單位：人次、項(xiàng)、毫升

科  室		2016完成人次/項(xiàng)、次數(shù)	2017完成人次/項(xiàng)、次數(shù)	較上年同期增、減數(shù)	較上年同期增、減%	增減說明
檢驗(yàn)科		8,137,650.00	9,748,530.00	1,610,880.00	19.80%	其中：血液288,825項(xiàng)次，臨檢6,424,183項(xiàng)次，生化2,363,552項(xiàng)次，免疫465,648項(xiàng)次，細(xì)菌21,730人次，生殖68,777項(xiàng)次,分子生物115,815項(xiàng)次。
口腔科		35,070.00	36,000.00	930.00	2.65%	其中：口腔治療26,918人次，修復(fù)正畸8,973人次，種植牙109人次。
特檢科		111,981.00	135,446.00	23,465.00	20.95%	其中：彩超101,604人次，心電33,842人次。
CT室		36,313.00	52,016.00	15,703.00	43.24%	其中：陽性檢查36,903人次。
輸血科		1,082,520.00	1,155,820.00	73,300.00	6.77%	單位毫升
準(zhǔn)分子激光治療		633.00	689.00	56.00	8.85%	本年人數(shù)較上年增加
核醫(yī)學(xué)科		32,230.00	50,563.00	18,333.00	56.88%	本年人數(shù)較上年增加
康復(fù)科		40,800.00	51,200.00	10,400.00	25.49%	本年人數(shù)較上年增加
社區(qū)		98,031.00	105090.00	7059.00	7.20%	本年人數(shù)較上年增加
核磁共振		6,554.00	7,928.00	1,374.00	20.96%	其中：陽性檢查7,346人次。
治未病中心		42,540.00	54,321.00	11,781.00	27.69%	本年人數(shù)較上年增加
急診室	搶救	2,997.00	23,786.00	20,789.00	693.66%	本年人數(shù)較上年增加
	輸液	35,864.00	32,400.00	(3,464.00)	-9.66%	本年人數(shù)較上年減少
	出診	3,387.00	3,535.00	148.00	4.37%	本年人數(shù)較上年增加
手術(shù)室	常規(guī)手術(shù)		7,755.00
	急診		2,957.00

 

6、二O一七年度開展新項(xiàng)目、新技術(shù)情況

今年共開展新技術(shù)新項(xiàng)目33項(xiàng)，其中多項(xiàng)新技術(shù)新項(xiàng)目可圈可點(diǎn)：（1）心內(nèi)科開展的房間隔缺損封堵術(shù)、動(dòng)脈導(dǎo)管未閉封堵術(shù)填補(bǔ)了我院在這一技術(shù)領(lǐng)域的空白，與傳統(tǒng)的開胸手術(shù)相比，用先天性心臟病介入技術(shù)治療房間隔缺損、動(dòng)脈導(dǎo)管未閉具有無需開胸，創(chuàng)傷小，不留刀痕而不影響美觀；住院時(shí)間短，恢復(fù)快；治療效果好等優(yōu)點(diǎn)。（2）骨科醫(yī)院脊柱外科首次在攀西地區(qū)獨(dú)立開展“脊柱側(cè)彎矯形術(shù)”和“后路全脊柱切除、植骨融合內(nèi)固定術(shù)”，該手術(shù)難度大、風(fēng)險(xiǎn)高，此例手術(shù)的成功，標(biāo)志著脊柱外科團(tuán)隊(duì)的技術(shù)實(shí)力又上了一個(gè)新臺(tái)階，在脊柱畸形診治方面有了突破性進(jìn)展。（3）胸心外科在體外循環(huán)下成功開展了我院首例“主動(dòng)脈瓣置換、心內(nèi)贅生物清除術(shù)”手術(shù)，此項(xiàng)手術(shù)的成功，標(biāo)志著我院的綜合救治能力明顯提高。（4）神經(jīng)科成功實(shí)施我院首例腦深部電極置入術(shù)（DBS），該手術(shù)的實(shí)施給帕金森式癥患者帶來福音。            

7、醫(yī)院固定資產(chǎn)情況

醫(yī)院擁有固定資產(chǎn)416,885,523.07元，其中：房屋建筑物75,602,489.05元，醫(yī)療專用設(shè)備306,885,517.58元,一般設(shè)備31,407,477.75元,圖書194,421.09元,其他固定資產(chǎn)2,795,617.60元。醫(yī)院擁有房屋建筑面積91620.43平方米，其中：醫(yī)療用房建筑面積72928.2平方米。（有危房面積197平方米）

年度萬元以上設(shè)備購置完成情況：今年我院購進(jìn)醫(yī)療設(shè)備1萬元以上的設(shè)備127臺(tái)(套),總價(jià)值16,593,085.00元。主要是玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)系統(tǒng)、胃腸鏡主機(jī)、GE彩色超聲診斷儀、視野分析儀、共焦激光角膜顯微鏡、連續(xù)性血液凈化系統(tǒng)、裂隙燈顯微鏡等。

二、部門概況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年本年收入合計(jì)65,402.71萬元,

 

2016年本年支出合計(jì)54,345.92萬元,

 

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年本年支出合計(jì)62,995.20萬元,

 

 

四、財(cái)政撥款收支決算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,462.05萬元,與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加434.53萬元，上升14.35%。2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4,075.06萬元, 與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加1758.02萬元，上升75.87%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,075.06萬元，占本年支出合計(jì)的6.47%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1758.02萬元，上升75.87%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,075.06萬元，

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為7.00萬元，完成預(yù)算41.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度科研項(xiàng)目“干細(xì)胞和免疫效應(yīng)細(xì)胞臨床研究攀枝花市技術(shù)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)”經(jīng)費(fèi)10萬元未支出，該項(xiàng)目尚在前期論證，未發(fā)生試劑、材料采購和勞務(wù)費(fèi)支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算100% 。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為96.57元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.81元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2642.08萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為548.75萬元，完成預(yù)算97.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年12月下達(dá)的城市公立醫(yī)院改革省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元未及使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年；2015年度城市公立醫(yī)院改革資金尚有3.98萬元，計(jì)劃用于醫(yī)院績效改革和移動(dòng)護(hù)理建設(shè)等方面，我院在2018年度內(nèi)加快以上經(jīng)費(fèi)的使用，保證資金效益。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.82萬元，完成預(yù)算0.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)于2017年7月由財(cái)政下?lián)?，共?jì)203萬元，醫(yī)院正對(duì)項(xiàng)目開展前期準(zhǔn)備和調(diào)研工作，經(jīng)費(fèi)在2018年度內(nèi)將正常使用完畢。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為139.90萬元，完成預(yù)算99.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目中的人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)為跨年度建設(shè)項(xiàng)目，剩余少量經(jīng)費(fèi)用于2018年度人才培訓(xùn)及專科建設(shè)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為624.12萬元，完成預(yù)算71.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）當(dāng)年下達(dá)的促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金剩余59.47萬未使用，結(jié)轉(zhuǎn)下年。該項(xiàng)目剩余資金用于建設(shè)醫(yī)院胸痛中心和移動(dòng)護(hù)理，需采購的設(shè)備已經(jīng)過招標(biāo)比選，正在陸續(xù)到貨和驗(yàn)收，2018年設(shè)備全部到位，經(jīng)驗(yàn)收合格后完成支付。

（2）2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)中央補(bǔ)助結(jié)余185.80萬元，因?yàn)橄逻_(dá)時(shí)間為2017年12月，醫(yī)院未及使用，結(jié)轉(zhuǎn)至2018年度繼續(xù)使用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出894.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)611.56萬元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。
　　公用經(jīng)費(fèi)282.71萬元，主要包括：福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不屬于財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算單位，因此未列“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出實(shí)際發(fā)生1.66萬元，主要原因?yàn)椋横t(yī)院在開展使用財(cái)政撥款支出的專項(xiàng)工作中，發(fā)生了上級(jí)檢查專家組的餐費(fèi)、接待費(fèi)用1.66萬元，列入了財(cái)政撥款支出決算。

其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.66萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.42萬元，增長33.87%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.42萬元，增長33.87%。增長的主要原因是2017年度醫(yī)院因舉辦“雙聯(lián)盟”成立大會(huì)產(chǎn)生了餐飲費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占100%。
 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)1.66萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，169人，共計(jì)支出1.66萬元，具體內(nèi)容包括：市藥事管理質(zhì)控中心專家來院檢查工作餐費(fèi)0.21萬元；醫(yī)院雙聯(lián)盟成立大會(huì)餐費(fèi)0.71萬元；中醫(yī)應(yīng)急演練餐費(fèi)0.74萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年減少67.57萬元，下降100%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院公有車輛8輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備41臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)12個(gè)，涉及財(cái)政資金3576.35萬元，覆蓋率達(dá)到78.58%。

醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算收入4551.02萬元（含2016年度結(jié)轉(zhuǎn)1088.97萬元），支出4075.06萬元，結(jié)余475.96萬元，預(yù)算執(zhí)行率89.54%。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分93分，存在的問題：一是未開展績效執(zhí)行情況中期評(píng)估，二是內(nèi)部控制制度未實(shí)現(xiàn)信息化，三是科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新不足。下一步改進(jìn)措施：一是在下一個(gè)績效支出年度開展績效執(zhí)行情況中期評(píng)估工作，二是與第三方公司合作，引進(jìn)內(nèi)部控制信息化系統(tǒng)，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，三是對(duì)醫(yī)院內(nèi)部管理的制度、方法加強(qiáng)創(chuàng)新，提升管理能力。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	0
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	0
		非稅收入上繳情況（1分）	0
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評(píng)價(jià)（5分）	績效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

附： 2017年度一般公共預(yù)算收入具體分類及績效情況：

（1）科學(xué)技術(shù)支出，預(yù)算收入19萬元，支出9萬元，主要用于“改良骨髓MSC治療再生性貧血研究”、“攀西地區(qū)鼻咽癌患者干擾素基因多態(tài)性研究”等5項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)研究，目前各項(xiàng)目開展正常，當(dāng)年結(jié)余10萬元經(jīng)費(fèi)用于后續(xù)科研及結(jié)題。預(yù)計(jì)在2018-2019年完成科研并通過項(xiàng)目驗(yàn)收，為攀西地區(qū)患者提供更專業(yè)的疾病治療手段。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出，預(yù)算收入107.38萬元，已全部支出，主要用于高層次人才優(yōu)惠待遇及職工死亡撫恤，其中：高層次人才優(yōu)惠待遇96.57萬元，按政策規(guī)定發(fā)放給醫(yī)院正高級(jí)主任醫(yī)師及引進(jìn)人才，維護(hù)了人才隊(duì)伍穩(wěn)定。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，預(yù)算收入4424.63萬元，支出3958.67萬元，結(jié)余465.96萬元，預(yù)算執(zhí)行率89.47%。經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括離退休人員工資、生活補(bǔ)助；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助、衛(wèi)生人才體系建設(shè)；醫(yī)院重點(diǎn)專科建設(shè)、中醫(yī)藥防治重大疾病、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助（主要用于取消藥品加成補(bǔ)助、購置急需醫(yī)療設(shè)備及推行公立醫(yī)院人事和績效改革）；下達(dá)惠民醫(yī)療和干部知識(shí)分子體檢經(jīng)費(fèi)等。

2017年度醫(yī)院使用以上公共預(yù)算資金開展了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，共17個(gè)臨床專業(yè)，培訓(xùn)通過率攀西地區(qū)第一，取得了良好效果；使用預(yù)算資金購置了GE彩色超聲診斷儀、血液凈化系統(tǒng)、胃腸機(jī)等7臺(tái)設(shè)備，明顯改善了超聲科患者排長隊(duì)現(xiàn)象，購入的血液凈化系統(tǒng)等設(shè)備提升了危重患者搶救能力；開展重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)14個(gè)，其中：國家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)、省級(jí)8個(gè)，市級(jí)3個(gè)，重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)在衛(wèi)計(jì)委相關(guān)檢查中績效評(píng)分為98分。

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)“市縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院特色專科建設(shè)”項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問題：一是推廣實(shí)施的中醫(yī)診療方案和臨床路徑不足，未達(dá)到省中醫(yī)藥管理局要求，二是開發(fā)的?？浦兴幹苿┪催_(dá)到4種，三是部分專科建設(shè)在2018年度完成，在時(shí)效性上存在不足。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)中醫(yī)藥診療方案和中藥制劑的研發(fā)，達(dá)到省中管局要求；二是對(duì)臨床科室加強(qiáng)管理督導(dǎo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成專科建設(shè)。

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	市縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院特色?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	10
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		0
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		10
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）		10
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	98

 

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《2016年政府收支分類科目》）

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 四川省攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（本級(jí)）.XLS