按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況，具體如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照省政府批準的三定方案:攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是集醫(yī)療、預(yù)防、保健與健康教育、科研、教學(xué)為一體的三級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院。主要服務(wù)攀枝花市百萬人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會理、會東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔(dān)醫(yī)療、預(yù)防、保健工作、市內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應(yīng)對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和醫(yī)療搶救工作。

　　2016年重點工作完成情況介紹:2016年是醫(yī)院加快發(fā)展，全面提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院綜合實力的重要時期。在攀枝花學(xué)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生計生委的關(guān)心指導(dǎo)下，我院認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神，認真開展“兩學(xué)一做”活動，密切聯(lián)系群眾，緊緊圍繞衛(wèi)生系統(tǒng)工作中心，積極履行公立醫(yī)院的社會職能，堅持貫徹落實市委、市政府提出的“打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地”的重要決策，積極開展黨的群眾路線教育實踐活動，通過深入開展醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療行為、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、促進醫(yī)患和諧等活動，順利完成了年初制定的各項工作任務(wù)，全面推進醫(yī)院科學(xué)發(fā)展。

　　建立懲腐預(yù)腐體系，加強制度建設(shè)。成立由院長、書記任組長，紀委書記任副組長，各分管副院長及相關(guān)科室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,內(nèi)設(shè)紀檢監(jiān)察室（紀委辦公室），配備專職紀檢監(jiān)察干部，制定了《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作實施方案》，擬定、修定《醫(yī)院招標、比選評標管理辦法》、《醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂不良記錄制度》等反腐倡廉相關(guān)制度89個；院黨委、行政與科室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)協(xié)議書，將各科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入年度工作計劃，與醫(yī)療、科研教學(xué)工作同安排、同部署、同考核。制定黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策等制度，規(guī)定黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管財務(wù)、設(shè)備、藥品、基建等工作。嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴格實行重大事項主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言，集體決策制度,完善院務(wù)公開制度，主動接受群眾監(jiān)督。

　　一年來，在市級各部門的關(guān)心幫助下，在社會各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，中西醫(yī)資源深度整合，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　1、科研教學(xué)方面取得的成績：

　　重教學(xué)，強科研，提升核心競爭力

　　一是完善科研教學(xué)管理機構(gòu)。成立了科教部，下設(shè)教務(wù)科、科研科、學(xué)生科，成立有10個教研室。二是科研教學(xué)設(shè)施設(shè)備完善。建成2300平米的臨床實訓(xùn)中心1個，下設(shè)分中心10個，設(shè)置示教室11個，2個科研實驗室（細胞實驗室、 分子生物實驗室）；三是人員結(jié)構(gòu)合理，教學(xué)成績顯著，現(xiàn)有高校教師167名，在院學(xué)生2685人，全年接收高等院校實習(xí)生300余人、進修人員65人，承擔(dān)2個本科 、6個專科、2個中職的80余門課程，7000學(xué)時的教學(xué)任務(wù)。四是加強對科研項目的立項、研究進展、結(jié)項、成果鑒定等的全程管理，2016年，科研有較大發(fā)展，科研立項18項，其中省級以上科研項目14項，市級（包括校級）4項；市科技進步獎獲獎7項,發(fā)表論文82篇，核心期刊46篇，申請成功專利3項，均為實用新型。五是積極開展繼續(xù)教育項目，提升技術(shù)水平，開展國家級繼教1項、省級繼教12項、市級（繼教）12項。中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)達標率100%。六是 積極開展名中醫(yī)師承工作，繼承人通過跟師、醫(yī)案收集、發(fā)表論文等形式開展名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想傳承工作。七是繼續(xù)承辦攀枝花市“西學(xué)中”培訓(xùn)班，采取業(yè)余集中培訓(xùn)形式，包括中醫(yī)理論培訓(xùn)700學(xué)時、自學(xué)700學(xué)時，臨床實踐8個月。培訓(xùn)班學(xué)員來自全市數(shù)十家基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，共107人。

　　2、醫(yī)療數(shù)據(jù)指標完成情況：

　　（1）、全年門診量784,692人次，其中：急診63,965人，社區(qū)98,031人，健康檢查42,540人，其他580,156人。同比上升5.16%，平均每門診人次收費水平234.27元，較上年同期上升9.59%；

　　（2）、2016年度開放病床1200張。本年度實際開放床日436,175日，實際占用床日466,693日（其中：出院者占用床日389,611日），病床使用率100%。本年度實際占用床日比上年同期減少3,809日，較上年同期下降1.81%。每床日平均收費721.16元（其中：藥品費191.81元），較上年同期增加18.19%。

　　（3）、年初留院病人1,127人，本年入院病人34,192人，較上年增加17.51%，全年出院人次34,083人次，同比增長8.53%；年末留院病人1,236人。今年床位平均周轉(zhuǎn)次數(shù)24次，較上年同期增加1.27%。本年度出院病人治療情況：合計34,083人，其中：治愈19,071人，好轉(zhuǎn)10,231人，未愈263人，死亡325人，其他4193人。

　　（4）、本年度醫(yī)院中、西藥房完成處方配方943,905劑（其中：西藥房配方503,195張，中藥房配方440,710劑）。本年中藥房熬中藥19,519付。西藥配方較上年同期下降5.99%，中藥配方較上年同期上升2.45%，熬藥較上年同期下降38.54%。

　　（5）、二0一六年度門診基礎(chǔ)科室工作完成情況

　　單位：人次、項、毫升

　　科 室 2015完成人次/項、次數(shù) 2016完成人次/項、次數(shù) 較上年同期增、減數(shù) 較上年同期增、減% 增減說明

　　檢驗科 7,300,182.00 8,137,650.00 837,468.00 11.47% 其中：血液247,296項次，臨檢5,245,876項次，生化2,095,435項次，免疫458,532項次，細菌15,683人次，生殖74,828項次。

　　口腔科 34,821.00 35,070.00 249.00 0.72% 其中：口腔治療25,825人次，修復(fù)正畸9,070人次，種植牙175人次。

　　特檢科 103,661.00 111,981.00 8,320.00 8.03% 其中：彩超83,714人次，B超267人次，心電28,000人次。

　　CT室 31,159.00 36,313.00 5,154.00 16.54% 其中：陽性檢查29,459人次。

　　輸血科 935,420.00 1,082,520.00 147,100.00 15.73% 單位毫升

　　準分子激光治療 533 633 100.00 18.76% 本年人數(shù)較上年增加

　　核醫(yī)學(xué)科 37,863.00 32,230.00 -5,633.00 -14.88% 本年人數(shù)較上年減少

　　康復(fù)科 42,000.00 40,800.00 -1,200.00 -2.86% 本年人數(shù)較上年減少

　　社區(qū) 95,569.00 98,031.00 2,462.00 2.58% 本年人數(shù)較上年增加

　　核磁共振 5,855.00 6,554.00 699 11.94% 其中：陽性檢查6,013人次。

　　體檢中心 33,991.00 42,540.00 8,549.00 25.15% 本年人數(shù)較上年增加

　　急診室 搶救 3,575.00 2,997.00 -578.00 -16.17% 本年人數(shù)較上年減少

　　輸液 38,563.00 35,864.00 -2,699.00 -7.00% 本年人數(shù)較上年減少

　　出診 3,431.00 3,387.00 -44.00 -1.28% 本年人數(shù)較上年減少

　　3、二O一六年度開展新項目、新技術(shù)情況

　　眼科開展了27G微創(chuàng)玻玻璃體切除,提上瞼肌折疊術(shù)矯正腱膜性上瞼下垂,自體角膜緣干細胞移植在翼狀胬肉手術(shù)中的應(yīng)用,新型非侵入性眼表綜合分析儀在干眼評估中的應(yīng)用 ,硬腭移植在眼瞼缺損眼瞼整形中的應(yīng)用,中央有孔型有晶體眼后房型人工晶體（V4C）植入手術(shù) ; 胸外科開展了胸腹主動脈瘤人工支架血管腔內(nèi)隔絕修復(fù)術(shù),胸腔鏡食管癌根治術(shù); 神經(jīng)科開展了頸動脈內(nèi)膜剝脫術(shù),腦干血腫清除術(shù),失眠的認知行為治療（CBT-I）; 普外科開展了大隱靜脈高位接扎、分段剝脫、點式抽剝術(shù),腹股溝疝腹膜前間無張力疝修補術(shù),腹腔鏡胃腫瘤切除術(shù),手輔助腹腔鏡下結(jié)直腸癌根治術(shù); 泌尿科開展了膀胱翻瓣+輸尿管成形術(shù),后腹腔鏡腎上腺腫瘤切除術(shù),一期輸尿管軟鏡聯(lián)合鈥激光治療腎盂結(jié)石及輸尿管上段結(jié)石,經(jīng)尿道前列腺等離子剜除術(shù),吻合器包皮環(huán)切術(shù); 肝膽科開展了腹腔鏡左肝外葉切除術(shù),全腹腔鏡下脾切除術(shù) ; 婦產(chǎn)科電子陰道鏡檢查及活檢,孕婦鎮(zhèn)痛分娩; 耳鼻喉科開展了耳顯微鏡下鼓室成型+聽骨鏈重建術(shù), 可視眼震目鏡下精準耳石復(fù)位; 腫瘤科開展了前列腺癌高劑量率放射治療與熱療結(jié)合 , 化療中重要貼敷止吐, 優(yōu)化護髓方保護放化療后骨髓功能; 心內(nèi)科開展了切割球囊,房間隔缺損封堵術(shù), 動脈導(dǎo)管未閉封堵術(shù); 口腔科開展了口腔錐形束CT的應(yīng)用技術(shù); 美容科開展了激光祛斑, 熱拉提, K8舒敏之星, 雙波長光療儀治療面部痤瘡, 水光針注射, PPDO埋線提拉面部皮膚松垂; 麻醉科開展了PICCO在臨床麻醉中的應(yīng)用; 骨科開展了腓骨近端截骨治療膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié) , 炎關(guān)節(jié)鏡下鋼絲引導(dǎo)Ethibond線“十”字縫合法治療前交叉韌帶脛骨止點撕脫性骨折, 微型鎖定接骨板治療指、掌骨粉碎性骨折, 腱鞘松解刀技術(shù)治療屈指肌腱狹窄性腱鞘炎, 微創(chuàng)PFNAⅡ治療老年股骨粗隆間骨折, 金屬骨小梁杯治療髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良, Hardinger入路治療股骨頭骨折, Stoppa聯(lián)合髂窩入路治療骨盆骨折, 肩關(guān)節(jié)鏡手術(shù), 寰樞椎骨折、齒狀突骨折后路頸1-2螺釘內(nèi)固定植骨融合術(shù),寰椎骨折后路頸1椎弓根螺釘內(nèi)固定術(shù), 后路Ponte截骨矯形治療退行性胸腰椎側(cè)凸畸形; 重癥醫(yī)學(xué)科開展了經(jīng)濕化高流量鼻導(dǎo)管通氣（HHFNC）, 局部枸櫞酸抗凝（RCA）CRRT治療; 血液科開展了G-CSF動員的異基因外周血單個核細胞輸注聯(lián)合大劑量化療治療復(fù)發(fā)難治急性白血病, G-CSF動員的異基因外周血單個核細胞聯(lián)合免疫抑制劑治療造血衰竭性疾病, G-CSF動員的異基因外周血單個核細胞輸注聯(lián)合標準化療方案誘導(dǎo)急性白血病, G-CSF動員的異基因外周血單個核細胞輸注聯(lián)合萬珂治療難治性多發(fā)性骨髓瘤, G-CSF動員的異基因外周血單個核細胞輸注聯(lián)合序貫性地西他濱、化療及萬珂綜合治療急性髓系白血病地西他濱聯(lián)合化療誘導(dǎo)治療高危急性髓系白血病; 消化科開展了內(nèi)鏡下粘膜切除術(shù)（EMR）、粘膜剝離術(shù)（ESD）, 色素內(nèi)鏡檢查; 糖尿病科開展了甲狀腺細針穿刺; 斯奇康穴位注射足三里在腎病綜合征中應(yīng)用, 腹膜平衡試驗; 呼吸科開展了經(jīng)支氣管鏡活瓣植入肺減容術(shù)（EBV）, 經(jīng)纖維支氣管鏡球囊擴張術(shù), 支氣管熱成形術(shù); 風(fēng)濕科開展了血漿置換和血液灌流聯(lián)合治療PBC, 間充質(zhì)干細胞治療重癥系統(tǒng)性紅斑狼瘡; 兒科開展了氣泡式經(jīng)鼻持續(xù)氣道正壓通氣（Bubble CPAP）的臨床應(yīng)用, 自制水床鳥巢式護理在新生兒護理中的應(yīng)用; 老年醫(yī)學(xué)科開展了老年醫(yī)學(xué)科, 胰島素泵優(yōu)化血糖控制; 急診科開展了骨髓腔穿刺輸液術(shù), 遠程心電網(wǎng)絡(luò)傳輸運用技術(shù), 心肌三聯(lián)檢測（cTnI、CK-MB、Myo）; 中醫(yī)科開展了中藥聯(lián)合來曲唑治療PCOS排卵障礙性不孕; 皮膚科開展了夫西地酸乳膏聯(lián)合光子治療輕中度炎癥性痤, 氰醌乳膏聯(lián)合調(diào)Q激光治療黃褐斑;檢驗科開展了肺炎支原體IgM抗體檢測, α-、β-地中海貧血基因檢測; 核醫(yī)學(xué)科開展了骨膠原酶測定 , 人生長激素, 肝纖維化四項檢測放射科開展了DR雙下肢全長自動拼接攝片的臨床應(yīng)用; 病理科開展了快速石蠟切片染色與診斷; CT室開展了胸痛三聯(lián)征CTA檢查; 治未病中心開展了；復(fù)合推拿手法治療小兒傷食瀉,超聲藥物透入聯(lián)合康復(fù)訓(xùn)練治療肩手綜合癥紅花湯內(nèi)服外敷治療青少年痤瘡，電針結(jié)合股四頭肌康復(fù)訓(xùn)練治療髕骨軟化癥；

　　4、醫(yī)院固定資產(chǎn)情況

　　醫(yī)院擁有固定資產(chǎn)395,675,065.07元，其中：房屋建筑物73,847,317.05元，醫(yī)療專用設(shè)備289,801,8986.58元,一般設(shè)備29,035,822.75元,圖書194,421.09元,其他固定資產(chǎn)2,795,617.60元.。醫(yī)院擁有房屋建筑面積73,806.93平方米，其中：醫(yī)療用房建筑面積40,891.42平方米。（有危房面積146.51平方米）

　　年度萬元以上設(shè)備購置完成情況：今年我院購進醫(yī)療設(shè)備1萬元以上的設(shè)備227臺(套),總價值28,005,015.00元。主要是飛利浦彩超、多波長激光治療系統(tǒng)、胸腔鏡、新生兒經(jīng)皮膽紅素測定儀、經(jīng)血脈沖導(dǎo)入治療儀、降溫談、多頭顯微鏡、便攜式血氣分析儀、無創(chuàng)呼吸機、神經(jīng)損傷治療儀、漢語失語癥心理評價和訓(xùn)練系統(tǒng)、透析水處理機、數(shù)字化心電工作站、眼震電圖儀、直接數(shù)字化X線機、角膜內(nèi)皮鏡、氣囊式體外反搏裝置、玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)系統(tǒng)、呼吸機、離心機等。

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：

　　新住院大樓工程2016年投入資金74.17萬元; 直線加速器輔助用房工程2016年3月完工結(jié)算，共投入資金557.40萬元；門診醫(yī)技樓項目和地下停車庫及輔助用房項目2016年投入資金1390.89萬元；醫(yī)院檔案室病案室改造裝修及新建通廊工程2016年投入資金175.36萬元；呼吸科RICU、肺功能室及纖支喉鏡改造工程2016年投入資金36.98萬元；舊外科樓改造裝修工程2016年投入資金1091.65萬元。

　　二、部門概況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年本年收入合計55,434.24萬元,各項收入占總收入比重如下圖：

　　2016年本年支出合計54,345.92萬元,各項支出占總支出的比重如下圖：

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度財政撥款收入總計3,027.52萬元,與2015年相比，財政撥款收入減少693.98萬元，下降18.65%。2016年度財政撥款支出總計2,317.04萬元, 與2015年相比，財政撥款支出減少1360.06萬元，下降36.99%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,317.04萬元，占本年支出合計的4.26%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1360.06萬元，下降36.99%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,317.04萬元，結(jié)構(gòu)情況如下：

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）:2016年決算數(shù)為0.79萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2016年決算數(shù)為7.57萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:2016年決算數(shù)為0.78萬元，完成預(yù)算100%。

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）:2016年決算數(shù)為3.59萬元，完成預(yù)算33.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4項應(yīng)用技術(shù)類項目尚在前期論證，未發(fā)生試劑、材料采購和勞務(wù)費支出。

　　5.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）:2016年決算數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項目為改良骨髓MSC治療再生性貧血研究，預(yù)算金額10萬元，本年實際支出8萬元，余2萬元在2017年度項目結(jié)題時使用。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:2016年決算數(shù)為88.87元，完成預(yù)算100%。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為588.40元，完成預(yù)算100%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數(shù)為5.21元，完成預(yù)算100%。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:2016年決算數(shù)為953.31萬元，完成預(yù)算75.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月下達的城市公立醫(yī)院改革補助資金305萬元未及安排使用，該資金已在2017年度按規(guī)定用途安排支付。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:2016年決算數(shù)為237.47萬元，完成預(yù)算30.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月下達的規(guī)范化醫(yī)師培訓(xùn)經(jīng)費375萬元未及使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年；城市公立醫(yī)院改革試點中央及省級補助資金174萬元計劃用于醫(yī)院績效改革和移動護理建設(shè)等方面，至2016年底，項目處于前期建設(shè)，未達到規(guī)定的付款進度，因此經(jīng)費沒有支出，我院在2017年度內(nèi)加快以上經(jīng)費的使用，保證資金效益。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:2016年決算數(shù)為16.50萬元，完成預(yù)算100%。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）:2016年決算數(shù)為21.16萬元，完成預(yù)算100%。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:2016年決算數(shù)為172.19萬元，完成預(yù)算66.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中醫(yī)醫(yī)院設(shè)備補助經(jīng)費70.52萬元至2016年底，擬采購的相關(guān)設(shè)備在招標比選進程中，經(jīng)費未支付，該經(jīng)費已在2017年度完成采購支付。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:2016年決算數(shù)為213.19萬元，完成預(yù)算61.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當年下達的促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級補助資金剩余111萬未使用，結(jié)轉(zhuǎn)下年。該項目用于醫(yī)院康復(fù)中心及老年病科建設(shè)，2016年已支付89萬元，其余資金未支付是因為建設(shè)需采購的設(shè)備已經(jīng)過招標比選，正在陸續(xù)到貨和驗收，2017年設(shè)備全部到位，經(jīng)驗收合格后完成支付。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,074.52萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1,006.95萬元，主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。

　　公用經(jīng)費67.57萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不屬于財政撥款支出“三公”經(jīng)費的預(yù)算單位，因此未列“三公”經(jīng)費預(yù)算。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出實際發(fā)生1.24萬元，主要原因為：醫(yī)院在開展使用財政撥款支出的專項工作中，發(fā)生了上級檢查專家組的餐費、接待費用1.24萬元，列入了財政撥款支出決算。

　　其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費支出決算為1.24萬元。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.02萬元，增長463.64%，其中：公務(wù)接待費支出決算增加1.02萬元，增長463.64%。增長的主要原因是市藥事管理質(zhì)控中心專家來院檢查工作餐費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.24萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費1.24萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，72人，共計支出1.24萬元，具體內(nèi)容包括：市藥事管理質(zhì)控中心專家來院檢查工作餐費0.81萬元；規(guī)培基地檢查專家組餐費0.17萬元；眼科、皮膚科、口腔科質(zhì)控檢查餐費0.26萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院運行經(jīng)費支出67.57萬元，比2015年減少90.84萬元，下降57.34%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院公有車輛8輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備38臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度未開展一般公共預(yù)算項目支出績效目標管理。（如開展了項目績效自評，請將自評結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進行說明）。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　8.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

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　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照《2016年政府收支分類科目》）

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    附件：四川省攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（本級）.XLS