按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況，具體如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案：攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是集醫(yī)療、預(yù)防、保健與健康教育、科研、教學(xué)為一體的三級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院。主要服務(wù)攀枝花市百萬人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會理、會東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔(dān)醫(yī)療、預(yù)防、保健工作、市內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應(yīng)對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和醫(yī)療搶救工作。

　　2015年重點工作完成情況介紹：深入開展院務(wù)公開，通過各種會議、院內(nèi)網(wǎng)絡(luò)等渠道向員工公示醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、崗位設(shè)置、干部任免等及涉及職工切身利益的信息，對涉及醫(yī)院“三重一大”事項廣泛征求意見，堅持民主決策。加強紀(jì)檢工作，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職能，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系，加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)與醫(yī)院目標(biāo)管理同部署、同檢查、同落實、同考核，有力地促進醫(yī)院各項工作的深入開展。認真組織學(xué)習(xí)“三嚴三實”及習(xí)近平總書記重要講話精神，剖析醫(yī)院存在的各種不嚴不實現(xiàn)象，并制定整改措施，糾正各種不正之風(fēng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

　　一年來，在市級各部門的關(guān)心幫助下，在社會各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，中西醫(yī)資源深度整合，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　1、科研教學(xué)方面取得的成績：加大對科研工作的獎勵力度，對2014年完成科研任務(wù)的科室和個人進行了獎勵，發(fā)放獎金共計26萬元，進一步調(diào)動大家的積極性。全年共組織申報市級以上科研課題41項，院內(nèi)科研項目33項目，其中省科技廳3項，省教育廳11項，省醫(yī)學(xué)會6項，市科技局21項。科研立項共9項，其中省部級1項(血液科魏立博士負責(zé)的省部級課題)，市廳級8項，爭取科研經(jīng)費共23萬元，為我院歷來最高。6項課題順利通過攀枝花市科技成果結(jié)題鑒定。組織8項課題申報攀枝花科技進步獎， 獲二等獎3項，三等獎3項，為建院以來最好成績；醫(yī)院規(guī)培學(xué)員參加四川省規(guī)培技能比賽榮獲臨床非手術(shù)組技能大賽三等獎。

　　2、醫(yī)療數(shù)據(jù)指標(biāo)完成情況：

　　（1）、全年門診量746,221人次，其中：急診45,569人，社區(qū)95,569人，健康檢查33,991人，其他571092人。同比上升2.84%，平均每門診人次收費水平213.77元，較上年同期上升6.93%；

　　（2）、2015年度開設(shè)病床800張。本年度實際開放床日468,660日，實際占用床日470,502日（其中：出院者占用床日391,756日），病床使用率100%。本年度實際占用床日比上年同期增加23,982日，較上年同期上升5.37%。每床日平均收費610.19元（其中：藥品費177.37元），較上年同期增加6.67%。

　　（3）、年初留院病人1,086人，本年入院病人29,097人，加上年減少1.3%，全年出院人次31,403人次，同比增長6.33%；年末留院病人1,220人。今年床位平均周轉(zhuǎn)次數(shù)23.70次，較上年同期減少14.75%。本年度出院病人治療情況：合計31,403人，其中：治愈20,671人，好轉(zhuǎn)9,490人，未愈314人，死亡283人，其他645人。

　　（4）、本年度醫(yī)院中、西藥房完成處方配方965,415劑（其中：西藥房配方535,255張，中藥房配方430,160劑）。本年中藥房熬中藥31,759付。西藥配方較上年同期上升0.56%，中藥配方較上年同期上升0.84%，熬藥較上年同期下降2.17%。

　　（5）、二0一五年度門診基礎(chǔ)科室工作完成情況

　　單位：人次、項、毫升

　　科 室 2014完成人次/項、次數(shù) 2015完成人次/項、次數(shù) 較上年同期增、減數(shù) 較上年同期增、減% 增減說明

　　檢驗科 6,466,674.00 7,300,182.00 833,508.00 12.89% 其中：血液220,800項次，臨檢4,727,255項次，生化1,871,157項次，免疫398,626項次，細菌14,312人次，生殖68,032項次。

　　放射科 75,237.00 79,693.00 4,456.00 5.92% 其中：C臂檢查1,106人次，造影892人次，照片70,895人次，其他檢查（體檢）6,800人次。

　　口腔科 31,931.00 34,821.00 2,890.00 9.05% 其中：口腔治療24,350人次，修復(fù)正畸10,342人次，種植牙129人次。

　　特檢科 101,825.00 103,661.00 1,836.00 1.80% 其中：彩超67,871人次，B超11,182人次，心電34,608人次。

　　CT室 37,007.00 31,159.00 -5,848.00 -15.80% 其中：陽性檢查25,512人次。

　　手術(shù)室 6,853.00 7,765.00 912.00 13.31% 其中：常規(guī)手術(shù)6,432例、急診手術(shù)1,333例。

　　輸血科 897,380.00 935,420.00 38,040.00 4.24% 單位毫升

　　準(zhǔn)分子激光治療 680.00 533.00 -147.00 -21.62% 本年人數(shù)較上年減少

　　核醫(yī)學(xué)科 36,940.00 37,863.00 923.00 2.50% 本年度檢查人次同比有所增加。

　　針灸科 31,500.00 18,000.00 -13,500.00 -42.86% 本年人數(shù)較上年減少

　　康復(fù)科 35,726.00 42,000.00 6,274.00 17.56% 本年人數(shù)較上年減少

　　中心社區(qū) 71,450.00 95,569.00 24,119.00 33.76% 本年人數(shù)較上年減少

　　核磁共振 5,965.00 5,855.00 -110.00 -1.84% 其中：陽性檢查5,388人次。

　　體檢中心 37,863.00 33,991.00 -3,872.00 -10.23% 本年人數(shù)較上年減少

　　急診室 搶救 6,427.00 3,575.00 -2,852.00 -44.38%

　　本年人數(shù)較上年減少

　　輸液 47,860.00 38,563.00 -9,297.00 -19.43%

　　本年人數(shù)較上年減少

　　出診 5,210.00 3,431.00 -1,779.00 -34.15%

　　本年人數(shù)較上年減少

　　3、二O一五年度開展新項目、新技術(shù)情況

　　我院口腔科開展了樹脂纖維夾板松牙固定技術(shù)，CT室開展了雙能量痛風(fēng)石檢查、冠狀動脈及頸動脈CTA成像，ICU開展了床旁肺部重癥超聲、呼吸機濕化治療技術(shù)（經(jīng)鼻高汽量吸氧）、CRRT，耳鼻喉科開展了支撐喉鏡下行CO2激光行喉部生物切除，風(fēng)濕免疫科開展了間質(zhì)干細胞治療，婦產(chǎn)科開展了孕婦非為物導(dǎo)鎮(zhèn)痛分娩、電子陰道鏡（宮頸、陰道）檢查術(shù)，呼吸科開展了插管墊成形術(shù)、經(jīng)支氣管鏡活瓣植入活瓣－肺減容術(shù)，急診科開展了骨髓腔內(nèi)輸液在急診急救中的應(yīng)用，肩肘外科開展了肩關(guān)節(jié)鏡技術(shù)，髖關(guān)節(jié)外科開展了骨盆骨折stopa入路切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù)、經(jīng)皮微創(chuàng)骶髖關(guān)節(jié)接力螺絲內(nèi)固定術(shù)、股股脛骨骨折導(dǎo)針固定閉合復(fù)位術(shù)，皮膚科開展了紅光治療、藍光治療、半導(dǎo)體微光治療，神經(jīng)科開展了經(jīng)顱直流電刺激、靜脈竇血栓形成介入栓塞術(shù)、顱內(nèi)夾層動脈瘤介入栓塞術(shù)、導(dǎo)尿管球囊擴張術(shù)，腎內(nèi)科開展了C臂X光定位下安置永久性頸內(nèi)靜脈置管，手顯微外科開展了第1、2仲肛室間支持帶上動脈（1、2icsra）為血管帶的楔形骨瓣轉(zhuǎn)球治療舟骨骨石連伴背側(cè)鑲嵌不穩(wěn)定（disi）的技術(shù)，膝關(guān)節(jié)外科開展了關(guān)節(jié)鏡下改良鋼絲引導(dǎo)Ethibond線“十”字縫合法治療前交叉韌帶股骨撕慢性骨折、關(guān)節(jié)鏡下復(fù)位輔助微創(chuàng)內(nèi)固定治療股骨平臺骨折。

　　4、醫(yī)院固定資產(chǎn)情況

　　醫(yī)院擁有固定資產(chǎn)364,203,322.03元，其中：房屋建筑物68,781,830.01元，醫(yī)療專用設(shè)備267,276,514.58元。醫(yī)院擁有房屋建筑面積43,567.00平方米，其中：醫(yī)療用房建筑面積22,772.71平方米。（有危房面積197平方米）

　　年度萬元以上設(shè)備購置完成情況：今年我院購進醫(yī)療設(shè)備1萬元以上的設(shè)備272臺(套),總價值34,618,609.00元。主要是清洗消毒機、全自動生化分析儀、低溫等離子滅菌系統(tǒng)、激光治療儀、細胞分離機、分娩鎮(zhèn)痛儀、供應(yīng)室物流倉儲設(shè)備、智能電刺激儀、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、超聲刀、有創(chuàng)呼吸機、內(nèi)鏡清洗機、脈動真空滅菌器、角膜內(nèi)光學(xué)顯微鏡、高壓注射器、手術(shù)燈、頭顱外科綜合治療臺、纖維輸尿管鏡、深部炎癥治療系統(tǒng)、空氣壓力系統(tǒng)、透析機、無創(chuàng)呼吸機、核多功能儀、超聲波清洗機、手術(shù)床、氨基酸自動分析儀、微光分光光度計纖維支氣管鏡、電加熱真空冷凍干燥器、醫(yī)用干燥柜、純水處理設(shè)備、空氣壓力腦循環(huán)治療儀、噴霧造粒機等。

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：

　　門診醫(yī)技樓項目和地下停車庫及輔助用房項目4月17日主體順利封頂，5月份二期裝修安裝標(biāo)段進場施工，計劃2016年6月完工，7月投入使用，目前，已完成裝修安裝標(biāo)段75%的工程量。舊外科樓改造裝修項目，投資1500萬元，10月份開工，計劃明年6月份完工。血液透析中心改造裝修工程，投資130萬元，5月份完成招標(biāo)工作，11月完工。直線加速器輔助用房工程，投資113萬元（直線加速器機房加層西藥庫房工程290,000.00元，臨床實訓(xùn)中心實驗室工程450,000.00元，輔助用房工程增加部分386,276.68元），5月驗收合格并投入使用。

　　二、部門概況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院收入決算總額為48,517.65萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3,721.50萬元，事業(yè)收入44,661.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入341.05萬元。收入決算總額較2014年增加4,242.64萬元，主要原因2015年財政轉(zhuǎn)政府性債務(wù)還本付息本金4078萬元。

　　2015年攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院支出決算總額為47,135.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出7.33萬元，社會保障和就業(yè)支出57.37萬元，科學(xué)技術(shù)支出13.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出46,754.25萬元，住房保障支出302.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,381.87萬元。支出決算總額較2014年減少367.78萬元，主要原因為2014年財政補助我院新住院大樓建設(shè)配套資金進行了調(diào)帳處理。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院財政撥款支出主要用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括離退休人員基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障醫(yī)院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于醫(yī)療設(shè)備購置、科研項目等經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出7.33萬元。主要用于：醫(yī)院引智項目補助及門診醫(yī)技樓外債項目管理經(jīng)費。

　　（二）科學(xué)技術(shù)支出13.99萬元。主要用于：醫(yī)院科研項目研究、開發(fā)經(jīng)費。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出57.37萬元。主要用于：醫(yī)院引進高層次人才津貼及死亡撫恤經(jīng)費。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出3,598.41萬元。主要用于：醫(yī)院離退休人員經(jīng)費、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費及衛(wèi)生人才建設(shè)經(jīng)費。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費0.00萬元, 與2014年決算數(shù)持平。

　　2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費0.22萬元,較2014年決算數(shù)下降8.33%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及四川省十項規(guī)定。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，13人，共計支出0.22萬元，具體開支內(nèi)容包括：神經(jīng)元修飾蛋白聯(lián)合檢測在短暫性缺血的研究科研結(jié)題專家餐飲費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,與2014年決算數(shù)持平。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0.00萬元，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

　　2015年車輛運行維護費支出0.00萬元。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計158.41萬元。

　　（二）政府采購情況

　　對本部門2015年政府采購貨物、工程、服務(wù)的總體情況，以及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況予以說明。重點對貨物、工程、服務(wù)三類政府采購的支出情況進行說明。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2015年國有資產(chǎn)占有使用情況如下：車輛共計11輛，其中一般公務(wù)用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備共計18臺，主要包括超導(dǎo)磁共振成像系統(tǒng)、直線加速器、血管造影X射線系統(tǒng)、X射線計算機體層攝影設(shè)備、準(zhǔn)分子激光系統(tǒng)等。

    附件：四川省攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（本級）.XLS