按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況，具體如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照省政府批準的三定方案：攀枝花市中西醫結合醫院是集醫療、預防、保健與健康教育、科研、教學為一體的三級甲等中西醫結合醫院，攀枝花學院附屬醫院。主要服務攀枝花市百萬人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會理、會東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔醫療、預防、保健工作、市內傳染病、職業病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應對各種突發性公共衛生事件和醫療搶救工作。

　　2015年重點工作完成情況介紹：深入開展院務公開，通過各種會議、院內網絡等渠道向員工公示醫院發展規劃、崗位設置、干部任免等及涉及職工切身利益的信息，對涉及醫院“三重一大”事項廣泛征求意見，堅持民主決策。加強紀檢工作，充分發揮監督檢查職能，著力構建懲治和預防腐敗體系，加強行業作風建設，把黨風廉政建設和行業作風建設與醫院目標管理同部署、同檢查、同落實、同考核，有力地促進醫院各項工作的深入開展。認真組織學習“三嚴三實”及習近平總書記重要講話精神，剖析醫院存在的各種不嚴不實現象，并制定整改措施，糾正各種不正之風，努力構建和諧醫患關系。

　　一年來，在市級各部門的關心幫助下，在社會各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫院在各方面都呈現出欣欣向榮的景象，中西醫資源深度整合，醫院的知名度得到較大提升，就診人次穩中有升，取得了良好的社會效益和經濟效益。

　　1、科研教學方面取得的成績：加大對科研工作的獎勵力度，對2014年完成科研任務的科室和個人進行了獎勵，發放獎金共計26萬元，進一步調動大家的積極性。全年共組織申報市級以上科研課題41項，院內科研項目33項目，其中省科技廳3項，省教育廳11項，省醫學會6項，市科技局21項。科研立項共9項，其中省部級1項(血液科魏立博士負責的省部級課題)，市廳級8項，爭取科研經費共23萬元，為我院歷來最高。6項課題順利通過攀枝花市科技成果結題鑒定。組織8項課題申報攀枝花科技進步獎， 獲二等獎3項，三等獎3項，為建院以來最好成績；醫院規培學員參加四川省規培技能比賽榮獲臨床非手術組技能大賽三等獎。

　　2、醫療數據指標完成情況：

　　（1）、全年門診量746,221人次，其中：急診45,569人，社區95,569人，健康檢查33,991人，其他571092人。同比上升2.84%，平均每門診人次收費水平213.77元，較上年同期上升6.93%；

　　（2）、2015年度開設病床800張。本年度實際開放床日468,660日，實際占用床日470,502日（其中：出院者占用床日391,756日），病床使用率100%。本年度實際占用床日比上年同期增加23,982日，較上年同期上升5.37%。每床日平均收費610.19元（其中：藥品費177.37元），較上年同期增加6.67%。

　　（3）、年初留院病人1,086人，本年入院病人29,097人，加上年減少1.3%，全年出院人次31,403人次，同比增長6.33%；年末留院病人1,220人。今年床位平均周轉次數23.70次，較上年同期減少14.75%。本年度出院病人治療情況：合計31,403人，其中：治愈20,671人，好轉9,490人，未愈314人，死亡283人，其他645人。

　　（4）、本年度醫院中、西藥房完成處方配方965,415劑（其中：西藥房配方535,255張，中藥房配方430,160劑）。本年中藥房熬中藥31,759付。西藥配方較上年同期上升0.56%，中藥配方較上年同期上升0.84%，熬藥較上年同期下降2.17%。

　　（5）、二0一五年度門診基礎科室工作完成情況

　　單位：人次、項、毫升

　　科 室 2014完成人次/項、次數 2015完成人次/項、次數 較上年同期增、減數 較上年同期增、減% 增減說明

　　檢驗科 6,466,674.00 7,300,182.00 833,508.00 12.89% 其中：血液220,800項次，臨檢4,727,255項次，生化1,871,157項次，免疫398,626項次，細菌14,312人次，生殖68,032項次。

　　放射科 75,237.00 79,693.00 4,456.00 5.92% 其中：C臂檢查1,106人次，造影892人次，照片70,895人次，其他檢查（體檢）6,800人次。

　　口腔科 31,931.00 34,821.00 2,890.00 9.05% 其中：口腔治療24,350人次，修復正畸10,342人次，種植牙129人次。

　　特檢科 101,825.00 103,661.00 1,836.00 1.80% 其中：彩超67,871人次，B超11,182人次，心電34,608人次。

　　CT室 37,007.00 31,159.00 -5,848.00 -15.80% 其中：陽性檢查25,512人次。

　　手術室 6,853.00 7,765.00 912.00 13.31% 其中：常規手術6,432例、急診手術1,333例。

　　輸血科 897,380.00 935,420.00 38,040.00 4.24% 單位毫升

　　準分子激光治療 680.00 533.00 -147.00 -21.62% 本年人數較上年減少

　　核醫學科 36,940.00 37,863.00 923.00 2.50% 本年度檢查人次同比有所增加。

　　針灸科 31,500.00 18,000.00 -13,500.00 -42.86% 本年人數較上年減少

　　康復科 35,726.00 42,000.00 6,274.00 17.56% 本年人數較上年減少

　　中心社區 71,450.00 95,569.00 24,119.00 33.76% 本年人數較上年減少

　　核磁共振 5,965.00 5,855.00 -110.00 -1.84% 其中：陽性檢查5,388人次。

　　體檢中心 37,863.00 33,991.00 -3,872.00 -10.23% 本年人數較上年減少

　　急診室 搶救 6,427.00 3,575.00 -2,852.00 -44.38%

　　本年人數較上年減少

　　輸液 47,860.00 38,563.00 -9,297.00 -19.43%

　　本年人數較上年減少

　　出診 5,210.00 3,431.00 -1,779.00 -34.15%

　　本年人數較上年減少

　　3、二O一五年度開展新項目、新技術情況

　　我院口腔科開展了樹脂纖維夾板松牙固定技術，CT室開展了雙能量痛風石檢查、冠狀動脈及頸動脈CTA成像，ICU開展了床旁肺部重癥超聲、呼吸機濕化治療技術（經鼻高汽量吸氧）、CRRT，耳鼻喉科開展了支撐喉鏡下行CO2激光行喉部生物切除，風濕免疫科開展了間質干細胞治療，婦產科開展了孕婦非為物導鎮痛分娩、電子陰道鏡（宮頸、陰道）檢查術，呼吸科開展了插管墊成形術、經支氣管鏡活瓣植入活瓣－肺減容術，急診科開展了骨髓腔內輸液在急診急救中的應用，肩肘外科開展了肩關節鏡技術，髖關節外科開展了骨盆骨折stopa入路切開復位內固定術、經皮微創骶髖關節接力螺絲內固定術、股股脛骨骨折導針固定閉合復位術，皮膚科開展了紅光治療、藍光治療、半導體微光治療，神經科開展了經顱直流電刺激、靜脈竇血栓形成介入栓塞術、顱內夾層動脈瘤介入栓塞術、導尿管球囊擴張術，腎內科開展了C臂X光定位下安置永久性頸內靜脈置管，手顯微外科開展了第1、2仲肛室間支持帶上動脈（1、2icsra）為血管帶的楔形骨瓣轉球治療舟骨骨石連伴背側鑲嵌不穩定（disi）的技術，膝關節外科開展了關節鏡下改良鋼絲引導Ethibond線“十”字縫合法治療前交叉韌帶股骨撕慢性骨折、關節鏡下復位輔助微創內固定治療股骨平臺骨折。

　　4、醫院固定資產情況

　　醫院擁有固定資產364,203,322.03元，其中：房屋建筑物68,781,830.01元，醫療專用設備267,276,514.58元。醫院擁有房屋建筑面積43,567.00平方米，其中：醫療用房建筑面積22,772.71平方米。（有危房面積197平方米）

　　年度萬元以上設備購置完成情況：今年我院購進醫療設備1萬元以上的設備272臺(套),總價值34,618,609.00元。主要是清洗消毒機、全自動生化分析儀、低溫等離子滅菌系統、激光治療儀、細胞分離機、分娩鎮痛儀、供應室物流倉儲設備、智能電刺激儀、氣相色譜質譜聯用儀、超聲刀、有創呼吸機、內鏡清洗機、脈動真空滅菌器、角膜內光學顯微鏡、高壓注射器、手術燈、頭顱外科綜合治療臺、纖維輸尿管鏡、深部炎癥治療系統、空氣壓力系統、透析機、無創呼吸機、核多功能儀、超聲波清洗機、手術床、氨基酸自動分析儀、微光分光光度計纖維支氣管鏡、電加熱真空冷凍干燥器、醫用干燥柜、純水處理設備、空氣壓力腦循環治療儀、噴霧造粒機等。

　　5、基礎設施建設方面：

　　門診醫技樓項目和地下停車庫及輔助用房項目4月17日主體順利封頂，5月份二期裝修安裝標段進場施工，計劃2016年6月完工，7月投入使用，目前，已完成裝修安裝標段75%的工程量。舊外科樓改造裝修項目，投資1500萬元，10月份開工，計劃明年6月份完工。血液透析中心改造裝修工程，投資130萬元，5月份完成招標工作，11月完工。直線加速器輔助用房工程，投資113萬元（直線加速器機房加層西藥庫房工程290,000.00元，臨床實訓中心實驗室工程450,000.00元，輔助用房工程增加部分386,276.68元），5月驗收合格并投入使用。

　　二、部門概況

　　攀枝花市中西醫結合醫院參照公務員法管理的事業單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市中西醫結合醫院收入決算總額為48,517.65萬元，其中：當年財政撥款收入3,721.50萬元，事業收入44,661.98萬元，上年結轉收入341.05萬元。收入決算總額較2014年增加4,242.64萬元，主要原因2015年財政轉政府性債務還本付息本金4078萬元。

　　2015年攀枝花市中西醫結合醫院支出決算總額為47,135.78萬元，其中：一般公共服務支出7.33萬元，社會保障和就業支出57.37萬元，科學技術支出13.99萬元，醫療衛生支出46,754.25萬元，住房保障支出302.84萬元，年末結轉和結余1,381.87萬元。支出決算總額較2014年減少367.78萬元，主要原因為2014年財政補助我院新住院大樓建設配套資金進行了調帳處理。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院財政撥款支出主要用于保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省醫療事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障醫院正常運轉的日常支出，包括離退休人員基本工資、津貼補貼、獎金等人員經費。

　　項目支出，是用于保障醫院為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于醫療設備購置、科研項目等經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）一般公共服務支出7.33萬元。主要用于：醫院引智項目補助及門診醫技樓外債項目管理經費。

　　（二）科學技術支出13.99萬元。主要用于：醫院科研項目研究、開發經費。

　　（三）社會保障和就業支出57.37萬元。主要用于：醫院引進高層次人才津貼及死亡撫恤經費。

　　（四）醫療衛生支出3,598.41萬元。主要用于：醫院離退休人員經費、中醫藥事業發展經費及衛生人才建設經費。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0.00萬元, 與2014年決算數持平。

　　2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費0.22萬元,較2014年決算數下降8.33%，主要原因是嚴格執行中央八項規定及四川省十項規定。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元。國內公務接待1批次，13人，共計支出0.22萬元，具體開支內容包括：神經元修飾蛋白聯合檢測在短暫性缺血的研究科研結題專家餐飲費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,與2014年決算數持平。

　　2015年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0.00萬元，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2015年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

　　2015年車輛運行維護費支出0.00萬元。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）

　　攀枝花市中西醫結合醫院2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計158.41萬元。

　　（二）政府采購情況

　　對本部門2015年政府采購貨物、工程、服務的總體情況，以及支持中小企業等政府采購政策的落實情況予以說明。重點對貨物、工程、服務三類政府采購的支出情況進行說明。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院2015年國有資產占有使用情況如下：車輛共計11輛，其中一般公務用車10輛，特種專業技術用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備共計18臺，主要包括超導磁共振成像系統、直線加速器、血管造影X射線系統、X射線計算機體層攝影設備、準分子激光系統等。

    附件：四川省攀枝花市中西醫結合醫院（本級）.XLS