攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年

部門預(yù)算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................4

三、收支預(yù)算情況說明........................................4

（一）收入預(yù)算情況............................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................6

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................6

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院職能簡介

攀枝花市中西結(jié)合醫(yī)院主要擔(dān)負(fù)為全市人民提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)科研教學(xué)，康復(fù)預(yù)防，健康教育等職能。

（二）攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作

醫(yī)院將繼續(xù)圍繞打造攀枝花醫(yī)療衛(wèi)生高地，以內(nèi)涵建設(shè)為重點(diǎn)，樹立“融合”發(fā)展理念，全面推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)療區(qū)域中心項(xiàng)目建設(shè)；建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度改革工作；不斷提高醫(yī)療技術(shù)和水平，完成“三期項(xiàng)目”一階段建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步提升醫(yī)院綜合實(shí)力和品牌影響力，為醫(yī)院“十四五”發(fā)展開好局，起好步，向中國共產(chǎn)黨成立100周年獻(xiàn)禮。

主要工作:加強(qiáng)黨建工作;加快推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)，加強(qiáng)精細(xì)化管理;疫情防控工作;學(xué)科建設(shè)，完成眼科、呼吸科等重點(diǎn)專科專科評(píng)估評(píng)審工作，各質(zhì)控中心比選工作；中醫(yī)藥工作；人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人才引進(jìn)人才培養(yǎng)計(jì)劃；科研教學(xué)工作，加強(qiáng)住培工作確保住培基地復(fù)檢，爭取臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士點(diǎn)申報(bào)等；護(hù)理部申報(bào)中管局護(hù)理重點(diǎn)專科工作；信息化建設(shè)工作完成信息化建設(shè)三期項(xiàng)目等項(xiàng)目；加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)工作；完成醫(yī)保“DRGS智能管理系統(tǒng)”的建設(shè)；后勤工作方面完成醫(yī)院三期工程一階段建設(shè)任務(wù)，新增地下停車場310個(gè)；宣傳工作上擦亮攀大附院品牌，充分展示醫(yī)院綜合實(shí)力，創(chuàng)新內(nèi)涵提升，外樹形象，內(nèi)化人心。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年收支總預(yù)算2063.29萬元，比2020年預(yù)算減少了77.28萬元,減少了3.6%。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年收入預(yù)算2063.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2063.29萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年支出預(yù)算2063.29萬元，其中：基本支出672.22萬元，占32.58%；項(xiàng)目支出1391.07萬元，占67.42%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2063.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2063.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1066.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出991.22萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2063.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1407.59萬元，主要是科目調(diào)整所致, 2021年將政府性基金預(yù)算撥款1385.07萬元調(diào)至一般公共預(yù)算中,其實(shí)撥款總額比2020年減少了77.28萬元,減少了3.6%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他組織事務(wù)支出6萬元，占0.29%；中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出991.22萬元，占48.04%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金額1066.07萬元,占51.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6萬元,主要用于2021年援藏援彝干部人才補(bǔ)助；

2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為991.22萬元主要用于離退休費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、取消藥品加成、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助等支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1066.07萬元為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出672.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)573.64萬元，主要包括：離休費(fèi)20.11萬元;退休費(fèi)519.27萬元;遺屬生活補(bǔ)助4.11萬元;醫(yī)療補(bǔ)助30.16萬元.

公用經(jīng)費(fèi)98.57萬元，主要包括：福利費(fèi)22.72萬元, 其他商品和服務(wù)支出75.85萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

“因公出國（境）費(fèi)”為0萬元，與上年相等；

“公務(wù)用車購置費(fèi)”為0萬元，與上年相等；

“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”為0萬元，與上年相等；

“公務(wù)接待費(fèi)”為0萬元，與上年相等。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年無政府性基金支出

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備31臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1391.07萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出中的反映中國共產(chǎn)黨組織部門的其他未單獨(dú)設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))是指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年預(yù)算說明公開.doc

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年預(yù)算公開表.xls

 

中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度政府采購預(yù)算情況說明.docx

 

                          2021年2月18日