中西醫結合醫院2020部門預算公開

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：市中西醫結合醫院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市中西醫結合醫院2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中西醫結合醫院職能簡介

攀枝花市中西結合醫院主要擔負為全市人民提供醫療與護理保健服務，醫學科研教學，康復預防，健康教育等職能。

（二）攀枝花市中西醫結合醫院2020年重點工作

醫院將繼續以中醫醫療區域中心項目建設為抓手，以建立健全現代醫院管理制度試點工作為基準，總結“十三五”發展成果，開啟“十四五”新篇章。

1.重點推進中醫醫療區域中心項目建設。

2.全面完成建立健全現代醫院管理制度試點工作。

3.完成醫院“十三五”規劃收尾工作和“十四五”規劃啟動工作。

二、單位構成情況

攀枝花市中西醫結合醫院無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市中西醫結合醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、事業收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出。攀枝花市中西醫結合醫院2020年收支總預算80680.4611萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2020年收入預算80680.4611萬元，其中：一般公共預算撥款收入655.7021萬元，占0.81%；政府性基金預算撥款收入1484.87萬元，占1.84%；事業收入78355.089萬元，占97.11%；其他收入184.8萬元,占0.24%.

（二）支出預算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2020年支出預算80680.4611萬元，其中：基本支出23041.1411萬元，占28.56%；項目支出57639.32萬元，占71.44%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2020年財政撥款收支總預算2140.5721萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入655.7021萬元、本年政府性基金預算撥款收入1484.87萬元；支出包括：一般公共服務支出11萬元、社會保障和就業支出644.7021萬元、城鄉社區支出1484.87萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市中西醫結合醫院2020年一般公共預算當年撥款收入655.7021萬元，支出655.7021萬元，收支平衡，未編制赤字預算；比2019年預算收支數減少1533.1702萬元，主要是科目調整所致,將2020年一般公共預算撥款1484.87萬元調至政府性基金預算中,其實撥款收支總額比2019年減少了48.32萬元,減少了0.02%，主要是因為機關事業單位養老保險改革補助支出比2019年有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出11萬元，占1.68%；事業單位離退休支出640.8909萬元，占97.74%；死亡撫恤3.8112萬元,占0.58%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為11萬元,主要用于2020年援藏援彝干部人才補助；

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為640.8909萬元主要用于離退休費、離退休福利費、離退休公用經費等支出。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為3.8112萬元為遺屬生活補助。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2020年一般公共預算基本支出644.7021萬元，其中：

人員經費548.1162萬元，主要包括：離休費19.2457萬元;退休費495.4593萬元;遺屬生活補助3.8112萬元;醫療補助29.6萬元.

公用經費96.5859萬元，主要包括：主要包括：福利費22.7248萬元, 其他商品和服務支出73.8611萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2020年政府性基金支出1484.87萬元,主要用于公立醫院取消藥品加成補助、城市公立醫院改革。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，攀枝花市中西醫結合醫院事業運行經費財政撥款預算為96.5859萬元，比2019年預算減少4.50萬元，少4%。主要是2020年公用經費減少了。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市中西醫結合醫院共有車輛9輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備23臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市中西醫結合醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款655.7021萬元,涉及政府性基金預算當年撥款1484.87萬元,共計2140.5721萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出中的反映中國共產黨組織部門的其他未單獨設項級科目的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)是指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)是指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)是指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼按一定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表