攀枝花市中西醫結合醫院2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2019-02-01     來源:攀枝花市中西醫結合醫院      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  

攀枝花市中西醫結合醫院2019年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花市中西結合醫院主要擔負為全市人民提供醫療與護理保健服務,醫學科研教學,康復預防,健康教育等職能。

(二)攀枝花市中西結合醫院2019年重點工作。

2019年醫院在資金壓力大,又面臨公立醫院改革,事業單位養老保險改革,醫院工資績效改革的復雜形勢下,仍將緊緊圍繞醫院總體發展目標,完成以下主要工作:推進現代醫院管理重點任務,建立區域中西醫醫療聯盟;加強學科建設,建立多個品牌學科;醫療質量控制中心建設;省市級重點??平ㄔO;人才隊伍建設以引進人才向培養人才轉變,加快基礎設施建設,提升醫院整體環境;加強教學科研通過國培基地檢查和臨床醫學專業認證;搭建護理科研團隊;完成互聯網醫院等方面工作,全面提升醫療技術水平和服務質量,切實改善患者就醫體驗,提升醫院教研教學以及科研創新能力。

二、單位構成情況

攀枝花市中西醫結合醫院無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,攀枝花市中西醫結合醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出。攀枝花市中西醫結合醫院2019年收支總預算79111.9202萬元。

(一)收入預算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2019年收入預算79111.9202萬元,其中:一般公共預算撥款收入2188.8723萬元,占2.77%;事業收入76747.0479萬元,占97.01%;其他收入176萬元,占0.22%。

(二)支出預算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2019年支出預算79111.9202萬元,其中:基本支出25643.8902萬元,占32.41%;項目支出53468.03萬元,占67.59%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2019年財政撥款收支總預算2188.8723萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入631.0023萬元,政府性基金預算撥款收入1557.87萬元;支出包括:一般公共服務支出6萬元,醫療衛生與計劃生育支出625.0023萬元;城鄉社區支出1557.87萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市中西醫結合醫院2019年一般公共預算當年撥款收支2188.8723萬元,收支平衡,未編制赤字預算,比2018年預算收支數增加32.2923萬元,主要是離退休費及公用經費支出比2018年有所增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出6.00萬元,占1%;中醫(民族)醫院625.0023萬元,占99%.

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2019年預算數為6萬元,主要用于2019年援藏援彝干部人才補助;

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)625.0023萬元主要用于離退休費、離退休福利費、離退休公用經費等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2019年一般公共預算基本支出625.0023萬元,其中:

人員經費523.915萬元,主要包括:離休費16.8666萬元,退休費475.6848萬,醫療費補助28.48萬元,遺屬生活補助2.8836萬元.

公用經費101.0873萬元,主要包括:福利費22.6978萬元,其他商品和服務支出78.3895萬元.

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院2019年政府性基金支出1557.87萬元,主要用于公立醫院取消藥品加成補助、城市公立醫院改革。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,攀枝花市中西醫結合醫院事業運行經費財政撥款預算為101.0873萬元,比2018年預算增加10.93萬元,增長12%。主要是2019年人員增加后公用經費增加了近10萬元。

(二)國有資產占有使用情況

截至2019年底,攀枝花市中西醫結合醫院共有車輛7輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備22臺(套)。

(三)績效目標設置情況

2019年攀枝花市中西醫結合醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2188.8723萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。

3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出中的反映中國共產黨組織部門的其他未單獨設項級科目的支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

 

附件:表1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

 

2019年部門預算公開表.xls

攀枝花市中西醫結合醫院2019年部門預算編制說明.doc

攀枝花市中西醫結合醫院2019年年初政府采購預算批復表.xlsx

攀枝花市中西醫結合醫院2019年政府采購預算編制說明.doc