一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

市政協(xié)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。
　　1.負(fù)責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作。
　　2.組織實施政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議和決定。
　　3.負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。
　　4.負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。
　　5.密切聯(lián)系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和區(qū)縣政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)調(diào)工作。
　　6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們參政議政搞好服務(wù)。
    7.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。　
　　8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。
　　9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。
　　10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況

1.根據(jù)政協(xié)章程，共召開九屆一次全委會1次、常委會議6次、主席會議12次，專題協(xié)商會議和對口協(xié)商會議21次；開展專題調(diào)研11次，常委、委員視察20余次，提交調(diào)研視察報告15份。

2.組織開展委員學(xué)習(xí)活動、界別活動。參加重要會議、調(diào)研視察、專題協(xié)商等履職活動110余次。在全國政協(xié)培訓(xùn)中心、省委黨校、省社會主義學(xué)院等，培訓(xùn)委員、政協(xié)系統(tǒng)干部16批27人次。舉辦了九屆市政協(xié)委員任職培訓(xùn)和首次“委員活動日”，提高了委員的履職能力，增進(jìn)委員間的溝通交流。

3.組織住攀省政協(xié)委員、市政協(xié)常委、各專門委員會委員圍繞釩鈦“五個一工程”推進(jìn)情況、工業(yè)用電電價現(xiàn)狀和對策、采空沉陷區(qū)工礦廢棄地復(fù)墾利用、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承、民營企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建立等調(diào)研視察，與省社科院合作編著《攀枝花市“康養(yǎng)+”解讀》，聯(lián)合省內(nèi)外知名專家，啟動“康養(yǎng)+旅游”“康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)”課題專項研究，著力為我市“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供智力支撐。

4.市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)和參與督導(dǎo)阿署達(dá)花舞人間景區(qū)、四川仁和思源實驗學(xué)校、米易縣第二小學(xué)校遷建工程、幸福美麗新村建設(shè)、攀枝花市2017年易地扶貧搬遷項目等省、市重點項目建設(shè)。召開督辦協(xié)調(diào)會、陪同實地調(diào)研、統(tǒng)計上報情況等方面的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，積極推進(jìn)重點工作督導(dǎo)任務(wù)的完成。

5.繼續(xù)做好仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)大火山村的對口幫扶工作。領(lǐng)導(dǎo)班子每2個月研究幫扶村脫貧攻堅工作。機(jī)關(guān)選派到大火山村的“第一書記”，結(jié)合市政協(xié)機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧網(wǎng)格化管理工作目標(biāo)和方法，全力抓好大火山村的脫貧攻堅工作，積極推動大火山村“四好村”創(chuàng)建活動。開展“七一”慰問活動，開展走基層宣講十九大精神壩壩會暨“養(yǎng)成好習(xí)慣、形成好風(fēng)氣”送溫暖活動，市政協(xié)機(jī)關(guān)黨員干部向?qū)趲头龅谋揪W(wǎng)格內(nèi)群眾送去慰問品、“好習(xí)慣”物品和“好習(xí)慣”宣傳手冊，確保持續(xù)脫貧、穩(wěn)定脫貧的質(zhì)量。今年我單位共為聯(lián)系幫扶村166戶送去的幫扶物資價值約6萬元，捐贈臺式電腦4臺。

6.提案辦理工作方面，2017年共提交提案257件，經(jīng)審查立案236件，立案率為91.8%。其中，委員提案174件，共有126名委員參與提出提案；各民主黨派、工商聯(lián)、有關(guān)人民團(tuán)體提出提案62件。236件提案中，被有關(guān)部門采納或基本落實及正在落實的148件，占62.7%；正在研究解決或準(zhǔn)備納入規(guī)劃的69件，占29.2 %；因條件所限，暫時難以解決的19件，占8.1%。從提案者反饋的意見看，對提案辦理結(jié)果表示滿意的達(dá)100%。

 

二、部門概況

2017年末，市政協(xié)辦公室獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)和獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，無下屬二級單位。

 

三、收支決算總體情況說明

2017年市政協(xié)辦公室本年收入合計1638.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1637.46萬元，占99.95%；其他收入0.86萬元，占0.05%。

2017年市政協(xié)辦公室本年支出合計1742.35萬元，其中：基本支出1246.63萬元，占71.55%；項目支出495.72萬元，占28.45%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1637.44萬元。與2016年（1648.08萬元）相比，財政撥款收、支總計各減少10.64

萬元，下降0.65%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1741.48萬元，占本年支出合計的99.95%。與2016年（1427.17萬元）相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加314.31萬元，增長22.02%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1741.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1322.83萬元，占75.96%；社會保障和就業(yè)支出356.40萬元，占20.47%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.85萬元，占0.04%；住房保障支出61.40萬元，占3.53%。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù): （類）201（款）02（項）01行政運行:2017年決算數(shù)為826.31萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）201（款）02（項）02一般行政管理事務(wù):2017年決算數(shù)為273.85萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）201（款）02（項）04政協(xié)會議:2017年決算數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）201（款）02（項）05委員視察:2017年決算數(shù)為108.36萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）201（款）02（項）06參政議政:2017年決算數(shù)為13萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）201（款）32（項）99其他組織事務(wù)支出:2017年決算數(shù)為1.31萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）04未歸口管理的行政單位離退休:2017年決算數(shù)為281.72萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2017年決算數(shù)為59.02萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）08（項）01死亡撫恤:2017年決算數(shù)為15.16萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）10（項）01兒童福利:2017年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）99（項）01:支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:2017年決算數(shù)為61.4萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1245.77萬元，其中：

人員經(jīng)費1038.79萬元，主要包括：基本工資179.82萬元、津貼補(bǔ)貼323.94萬元、獎金10.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.02萬元、其他社會保障繳費94.21萬元、其他工資福利支出25萬元、離休費163.29萬元、退休費100.37萬元、撫恤金15.16萬元、生活補(bǔ)助1.31萬元、住房公積金61.4萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.56萬元。
　　公用經(jīng)費206.98萬元，主要包括：辦公費5.9萬元、物業(yè)管理費0.27萬元、差旅費41.26萬元、維修（護(hù)）費3.14萬元、租賃費0.28萬元、培訓(xùn)費5.22萬元、公務(wù)接待費3.11萬元、勞務(wù)費3.15萬元、委托業(yè)務(wù)費16.61萬元、工會經(jīng)費3.52萬元、福利費21.76萬元、其他交通費88.17萬元、其他商品和服務(wù)支出8.83萬元、辦公設(shè)備購置5.76萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為27.32萬元，完成預(yù)算86.73%，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為24.32萬元，完成預(yù)算87.17%；公務(wù)接待費支出決算為3.31萬元，完成預(yù)算91.94%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省市十項規(guī)定及實施細(xì)則及厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費支出。

• “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算24.21萬元，占87.88%；公務(wù)接待費支出決算3.31萬元，占12.12%。具體情況如下。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車9輛（固定資產(chǎn)賬目數(shù)，車改后實際保留車輛8臺），其中：轎車1輛、越野車6輛、載客汽車2輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出24.21萬元。主要用于視察調(diào)研、外出考察、委員活動、界別活動、各種會議等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少18.94萬元，下降43.89%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和市委市政府十項規(guī)定及市政協(xié)相關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格控制了公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。

3.公務(wù)接待費支出3.31萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待68批次，565人次（不包括陪同人員），共計支出3.31萬元，具體內(nèi)容包括：全國政協(xié)和省（區(qū)、市）政協(xié)來攀以及本省市（州）政協(xié)來攀考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等服務(wù)保障。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.63萬元，增長23.5%。主要原因是2017年各地來攀考察康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的人數(shù)增加，接待費相應(yīng)增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出206.98萬元，比2016年減少3.83萬元，下降1.82%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市政協(xié)辦公室政府采購支出總額44.92萬元，其中：政府采購貨物支出44.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于：開展機(jī)關(guān)日常工作。授予中小企業(yè)合同金額44.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24萬元，占政府采購支出總額的53.43%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市政協(xié)辦公室共有車輛9輛（固定資產(chǎn)賬目數(shù)，車改后實際保留車輛8臺），其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個，涉及財政資金495.72萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

    2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是專項工作項目管理的措施還不夠到位，二是項目工作實施方案還不夠細(xì)化。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)新會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)新《預(yù)算法》和《事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算收支核算，制定和完善基本支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性；落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解并合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算管理力度和水平；二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按本單位的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理的編制本年預(yù)算方案，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差情況；三是進(jìn)一步優(yōu)化專項資金結(jié)構(gòu)，科學(xué)編制預(yù)算和資金分配，做到專項資金分配有的放矢，將項目資金向最急需的方向進(jìn)行傾斜和調(diào)整，增強(qiáng)項目資金的實用性和效益性。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	4.5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	—
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	—
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	—
		非稅收入上繳情況（1分）	—
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4.5
		人才培養(yǎng)（5分）	4.5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

    3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對委員視察開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是完成時效不夠及時，二是完成成本較高。下一步改進(jìn)措施：一是年初制定當(dāng)年支出績效目標(biāo)及完成時間，嚴(yán)格按照計劃和進(jìn)度執(zhí)行；二是嚴(yán)格按照差旅費管理辦法的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)管理，從嚴(yán)控制人數(shù)和天數(shù)及支出規(guī)模。在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，選擇經(jīng)濟(jì)便捷的方式。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項）	40	40
		社會效益（可選項）
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	10
總分	98

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指市政協(xié)辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指市政協(xié)辦公室及所屬事業(yè)單位的項目支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：指市政協(xié)召開各類會議的支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）：指市政協(xié)開展各類視察的支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）：指市政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指市政協(xié)辦公室信息中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（十一）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：指市政協(xié)辦公室除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

（十二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指市政協(xié)辦公室用于開展職工培訓(xùn)的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指市政協(xié)辦公室離休人員支出。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位繳存的在職職工住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十八）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件： 2017年部門決算編制說明（市政協(xié)辦公室）.doc

            中國人民政治協(xié)商會議四川省攀枝花市委員會辦公室(本級).XLS