一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能。

　　市政協(xié)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

　　1.負(fù)責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作。

　　2.組織實(shí)施政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會會議、主席會議的決議和決定。

　　3.負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動(dòng)的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

　　5.密切聯(lián)系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)調(diào)工作。

　　6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們參政議政搞好服務(wù)。

　　 7.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。

　　8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費(fèi)管理等工作。

　　9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。

　　10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作。

　　  2018年，根據(jù)政協(xié)章程召開市政協(xié)九屆二次全委會議、市政協(xié)主席會議、常委會會議、秘書長會議、無題座談會、專題協(xié)商會等會議；組織各專門委員會的委員開展專題調(diào)研、視察活動(dòng)、對口協(xié)商、提案審查督辦等工作；完成“康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)”“康養(yǎng)+旅游”和東方太陽谷項(xiàng)目等課題調(diào)研；開展兩次委員活動(dòng)日活動(dòng)并組織常委視察、委員培訓(xùn)、駐攀省政協(xié)委員調(diào)研視察等工作以及推進(jìn)政協(xié)機(jī)關(guān)日常工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市政協(xié)辦公室獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1677.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1343.53萬元、社會保障和就業(yè)支出334.01萬元。攀枝花市政協(xié)辦公室2018年收支總預(yù)算1677.54萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年收入預(yù)算1677.54萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1677.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年支出預(yù)算1677.54萬元，其中：基本支出1285.63萬元，占76.64%；項(xiàng)目支出391.91萬元，占23.36%。項(xiàng)目支出包括一般行政管理事務(wù)171.85萬元，政協(xié)會議100.00萬元，委員視察108.36萬元以及參政議政11.7萬元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1677.54萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1677.54萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1343.53萬元、社會保障和就業(yè)支出334.01萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1677.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加225.04萬元，主要是新增人員，工資福利等人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1343.53萬元，占80.09%；社會保障和就業(yè)支出334.01萬元，占19.91%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為951.62萬元，主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為171.85萬元，主要用于完成政協(xié)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

　　4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為108.36萬元，主要用于政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11.7萬元，主要用于政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為273.67萬元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為60.34萬元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出1285.63萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)966.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)319.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)31.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.9萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于全國政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等服務(wù)保障。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降1%。主要原因是運(yùn)行維修費(fèi)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.9萬元，用于8輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會議、重大活動(dòng)、重點(diǎn)調(diào)研和委員視察等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為319.17萬元，比2017年預(yù)算增加49.65萬元，增長18.42%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市政協(xié)共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市政協(xié)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款391.91萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室的項(xiàng)目支出。

　　（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）：指召開各類專門會議的支出。

　　（七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　（八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

　　（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室離休人員支出。

　　 　（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：攀枝花市政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

104001-市政協(xié)辦公室2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

104001-市政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls