一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　市政協(xié)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機構(gòu)，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

　　1.負責政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

　　2.組織實施政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定。

　　3.負責市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務工作。

　　4.負責政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

　　5.密切聯(lián)系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和區(qū)縣政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)調(diào)工作。

　　6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們參政議政搞好服務。

　　7.負責市政協(xié)機關(guān)各種接待和聯(lián)絡工作。

　　8.負責市政協(xié)機關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。

　　9.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機關(guān)自身建設工作。

　　10.承擔市政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作完成情況

　　1.根據(jù)政協(xié)章程，共召開八屆六次全委會1次、常委會議5次、主席會議12次，專題協(xié)商會議和對口協(xié)商會議13次；開展專題調(diào)研11次，常委、委員視察20余次，提交調(diào)研視察報告15份。

　　2.組織開展委員學習活動、界別活動。參加重要會議、調(diào)研視察、專題協(xié)商等履職活動110余次。在全國政協(xié)培訓中心、省委黨校、省社會主義學院等，培訓委員、政協(xié)系統(tǒng)干部28批47人次。舉辦書十省（區(qū)）十九市政協(xié)書畫聯(lián)展，外地政協(xié)主席、副主席、秘書長、書畫院負責人及相關(guān)書畫家近160人參加，展出書畫作品300余幅。

　　3.組織駐攀省政協(xié)委員、市政協(xié)常委、各專門委員會委員履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能，視察 “國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)”、 攀鋼二基地和我市交通大通道建設，調(diào)研我市項目包裝和項目庫建設、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、共青團推動大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)、精準扶貧工作等方面，專題或?qū)趨f(xié)商為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境、生態(tài)修復示范點建設、公立醫(yī)院改革、家政服務業(yè)發(fā)展情況。

　　4.行政后勤方面：一是完成資產(chǎn)清查核資工作和公車改革工作。二是完成機關(guān)涉改21臺車輛的登記資料準備、取消車輛封存停駛，選好辦好留用車輛過戶登記、核發(fā)車貼和司勤人員競爭（聘）上崗相關(guān)工作。三是參與全市國家級重要活動和大型會議的接待2 次；接待省部級政協(xié)客人12次，新疆伊犁州等省內(nèi)外友好市（州）政協(xié)來攀學習考察36次，全年共接待來賓50批877人次。

　　5.提案辦理工作方面，2016年共提交提案218件，經(jīng)審查立案203件，占收到提案的93.1%。所立提案均在規(guī)定時間內(nèi)辦復完畢。203件提案中，被有關(guān)部門采納或基本落實及正在落實的120件，占59.1 %；正在研究解決或準備納入規(guī)劃的70件，占34.5 %；因條件所限，暫時難以解決的13件，占6.4 %。從提案者反饋的意見看，對提案辦理結(jié)果表示滿意的達99.5%，基本滿意的為0.5%。與去年相比，提案落實和采納率比去年提高了8個百分點。

　　二、部門概況

　　2016年末，市政協(xié)辦公室獨立編制機構(gòu)數(shù)和獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，無下屬二級單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市政協(xié)辦公室本年收入合計1482.39萬元，其中：財政撥款收入1481.57萬元，占99.9%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.82萬元，占0.1%。

　　2016年市政協(xié)辦公室本年支出合計1427.99萬元，其中：基本支出1112.79萬元，占77.93%；項目支出315.2萬元，占22.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市政協(xié)辦公室2016年度財政撥款收支總決算1648.08萬元。與2015年（1890.91萬元）相比，財政撥款收、支總計減少243.18萬元，下降12.86%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　市政協(xié)辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出1427.17萬元，占本年支出合計的99.94%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少297.16萬元，下降17.23%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市政協(xié)辦公室2016年一般公共預算財政撥款支出1427.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1055.94萬元，占73.98%；社會保障和就業(yè)支出318.57萬元，占22.32%；住房保障支出52.65萬元，占3.7%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務：（類）201（款）02（項）01行政運行:2016年決算數(shù)為740.31萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）02一般行政管理事務:2016年決算數(shù)為296.95萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）05委員視察:2016年決算數(shù)為17.65萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）32（項）99其他組織事務支出:2016年決算數(shù)為1.03萬元，完成預算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）04未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為223.86萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2016年決算數(shù)為55.21萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）08（項）01死亡撫恤:2016年決算數(shù)為38.9萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）208（款）10（項）01兒童福利:2016年決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%。

　　3.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:2016年決算數(shù)為52.65萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　市政協(xié)辦公室2016年一般公共預算財政撥款基本支出1111.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費901.16萬元，主要包括：基本工資201.38萬元、津貼補貼236.42萬元、獎金21.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費55.21萬元、其他社會保障繳費74.22萬元、其他工資福利支出6.86萬元、離休費174.54萬元、退休費35.05萬元、撫恤金38.9萬元、生活補助1.03萬元、住房公積金52.65萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.94萬元。

　　公用經(jīng)費210.81萬元，主要包括：辦公費10.03萬元、印刷費0.06萬元、水費0.81萬元、電費5.91萬元、郵電費26.63萬元、差旅費59.07萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費4.17萬元、租賃費0.08萬元、會議費0.64萬元、培訓費9.09萬元、公務接待費2.56萬元、勞務費3.85萬元、委托業(yè)務費0.64萬元、工會經(jīng)費4.26萬元、福利費12.6萬元、公車運行和維護費20.2萬元、其他交通費37.11萬元、其他商品和服務支出13.11萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市政協(xié)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.83萬元，完成預算65.33%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為43.15萬元，完成預算65.13%；公務接待費支出決算為2.68萬元，完成預算68.65%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2016年7月公務用車改革，公務用車購置及運行維護費支出減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少26.46萬元，下降36.6%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少26.22萬元，下降37.80%；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降8.2%。增減變動的主要原因是2016年7月公務用車改革，公務用車購置及運行維護費支出減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算43.15萬元，占94.15%；公務接待費支出決算2.68萬元，占5.85%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。無開支內(nèi)容。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費43.15萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。

　　公務用車運行維護費支出43.15萬元。主要用于視察調(diào)研、外出考察、委員活動、界別活動、各種會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費2.68萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待50批次，877人，共計支出2.68萬元，具體內(nèi)容包括：用餐費支出2.68萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　市政協(xié)辦公室2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，市政協(xié)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出210.81萬元，比2015年增加61.32萬元，增長40.02%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市政協(xié)辦公室政府采購支出總額49.39萬元，其中：政府采購貨物支出49.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于開展機關(guān)日常工作。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市政協(xié)辦公室公有車輛21輛（固定資產(chǎn)賬目數(shù)，車改后實際保留車輛8臺），其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車21輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金315.2萬元，覆蓋率達到100%。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（七）一般公共服務2010201政協(xié)事務行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（八）一般公共服務2010202政協(xié)事務一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　（九）一般公共服務2010204政協(xié)事務政協(xié)會議：指各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

　　（十）一般公共服務2010205政協(xié)事務委員視察：反映本單位開展各類視察的支出。

　　（十一）一般公共服務2010206政協(xié)事務參政議政：政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　（十二）一般公共服務2013299組織事務其他組織事務支出：反映除組織事務項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

　　（十三）社會保障和就業(yè)2080504行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　（十四）社會保障和就業(yè)2080505行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　（十五）社會保障和就業(yè)2080801撫恤死亡撫恤：按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　（十六）社會保障和就業(yè)2081001社會福利兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

　　（十七）住房保障支出2210201住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（十八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

　　（十九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（二十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（二十三）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二十四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件：四川省中國人民政治協(xié)商會議四川省攀枝花市委員會辦公室(本級).XLS