攀枝花市政協(xié)辦公室2023年單位預算

 

目     錄

 

第一部分 攀枝花市政協(xié)辦公室概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分攀枝花市政協(xié)辦公室

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

 

第一部分 攀枝花市政協(xié)辦公室概況

一、職能簡介

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機構(gòu)，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施市委、市政府、市政協(xié)年度協(xié)商計劃。

3.負責市政協(xié)組織的調(diào)研、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務工作。

4.負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯(lián)系市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市級各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)同工作。

6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們履職盡責搞好服務。

7.負責市政協(xié)機關各種接待和聯(lián)絡工作。　

8.負責市政協(xié)機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。9.負責權限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機關自身建設  工作。

10.承擔市政協(xié)領導交辦的其他事項。

二、2023年重點工作

一是緊扣省委對攀枝花“兩區(qū)、三地、一糧倉”新定位新要求，按照市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞端好“鐵飯碗”、做強“鈦釩碗”、創(chuàng)造“金飯碗”等開展協(xié)商議政，就助推全國文明城市創(chuàng)建和共同富裕試驗區(qū)建設等開展民主監(jiān)督，為市委、市政府提供更多具有前瞻性、建設性、可行性的意見建議。二是積極支持各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士在政協(xié)履行職能。拓展界別活動，完善委員聯(lián)系服務界別群眾制度機制，引導廣大委員就近聯(lián)系群眾、開展工作、發(fā)揮作用。開展委員主題讀書活動，加強“書香政協(xié)”建設。加強和改進新時代文史資料工作。發(fā)揮少數(shù)民族界和宗教界等界別委員作用，協(xié)力推進民族團結(jié)進步事業(yè)。加強同非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)系，做好聚人心、筑同心的工作。持續(xù)開展“看項目·聚共識”活動，更好地把市委、市政府的決策部署轉(zhuǎn)化為全市各族各界的廣泛共識和自覺行動。三是牢牢把握全過程人民民主的時代內(nèi)涵和實踐要求，把協(xié)商民主貫穿政協(xié)履職全過程，加強制度化、規(guī)范化、程序化等功能建設，提升政協(xié)搭臺能力和委員協(xié)商能力，以高水平協(xié)商助推高質(zhì)量民主，以高質(zhì)量民主助力高效能治理。優(yōu)化協(xié)商工作規(guī)則，深化“有事來協(xié)商”工作，推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。優(yōu)化民主監(jiān)督程序，助推市委、市政府重大決策部署落實。優(yōu)化考察調(diào)研方式，提高凝聚共識水平。四是積極發(fā)揮委員綜合黨委職能作用和黨員委員先鋒模范作用。落實市委加強和改進新時代市縣政協(xié)工作的若干措施，規(guī)范政協(xié)工作機構(gòu)設置，常態(tài)化開展委員學習培訓。加強政協(xié)機關建設，激勵機關干部干事創(chuàng)業(yè)內(nèi)生動力。推進“智慧政協(xié)”建設，為政協(xié)高質(zhì)量履職提供有力保障。

 

第二部分攀枝花市政協(xié)辦公室

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。攀枝花市政協(xié)辦公室2023年收支總預算2130.18萬元。比2022年預算數(shù)增加410.31萬元，主要是增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（一）收入預算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年收入預算2130.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2130.18萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年支出預算2130.18萬元，其中：基本支出1736.62萬元，占81.52%；項目支出393.56萬元，占18.48%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年財政撥款收支總預算2130.18萬元，比2022年預算數(shù)增加410.31萬元，主要是增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2130.18萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1432.84萬元、社會保障和就業(yè)支出507.57萬元、衛(wèi)生健康支出90.87萬元、住房保障支出98.90萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年一般公共預算當年撥款2130.18萬元，比2022年預算數(shù)增加410.31萬元，主要是增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1432.84萬元,占67.26%；社會保障和就業(yè)支出507.57萬元，占23.83%，衛(wèi)生健康支出90.87萬元,占4.27%；住房保障支出98.90萬元,占4.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為934.33萬元，主要用于保障政協(xié)機關人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2. 一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為185.2萬元，主要用于召開專委會業(yè)務、基層委員聯(lián)絡站、物業(yè)管理、機關綜合業(yè)務等的支出。

3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）2023年預算數(shù)為100萬元，主要用于召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）2023年預算數(shù)為108.36萬元，主要用于召開政治委員學習、調(diào)研、活動等的支出。

5.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為101.55萬元，主要用于保障政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

6.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）2023年預算數(shù)為3.4萬元，主要用于保障紀檢監(jiān)察派駐派出機構(gòu)的日常工作經(jīng)費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為386.95萬元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為120.62萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2023年行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助（項）90.87萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為行政、事業(yè)職工繳納的醫(yī)療保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為98.90萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年一般公共預算基本支出1039.28萬元，其中：

人員經(jīng)費828.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資津補貼支出、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費211.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)23.688萬元，其中：公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費20.088萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2022年減少0.4萬元，主要原因是按要求縮減10%。

2023年公務接待費計劃用于全國政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年減少7.452萬元，主要原因是按要求縮減20%。

單位現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費20.088萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會議、重大活動、重點調(diào)研和委員視察等工作的開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年沒有使用非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費的支出。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2023年，攀枝花市政協(xié)辦公室機關運行經(jīng)費財政撥款預算為236.37萬元，其中辦公費24.14萬元，水費1.59萬元，電費3.98萬元，郵電費12.19萬元，差旅費59.67萬元，福利費12.21萬元，工會經(jīng)費15.5萬元，公務用車運行維護費20.08萬元，公務接待費3.6萬元，其他交通費用49.9萬元，其他商品和服務支出33.51萬元，比2022年預算增加7.55萬元，增加3.19%。增加的原因是：2022年調(diào)入行政人員3人，事業(yè)人員5人，運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2023年，政協(xié)攀枝花市委員會辦公室安排政府采購預算6.82萬元，其中：政府采購貨物預算6.82萬元；政府采購工程預算0萬元；政府購買服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市政協(xié)辦公室共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年攀枝花市政協(xié)辦公室開展績效目標管理的項目6個，涉及預算393.56萬元。其中：其他運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預算5.2萬元；特定目標類項目5個，涉及預算388.36萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

6.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障委員聯(lián)絡服務中心正常運行、開展日常工作的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室離休人員支出。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、津補貼費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

2023年市政協(xié)辦公室單位預算公開報表.xlsx