攀枝花市政協辦公室2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能　　

攀枝花市政協辦公室是政協攀枝花市委員會的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施政協攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議和決定。

3.負責市政協組織的調查、視察、考察和其他各種活動的協調與服務工作。

4.負責政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和縣（區）政協以及大企業統戰部（科），相互配合，協調工作。

6.密切聯系市政協委員，為他們參政議政搞好服務。

7.負責市政協機關各種接待和聯絡工作。　

8.負責市政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經費管理等工作。

9.負責權限范圍內的人事任免和市政協機關自身建設工作。

10.承擔市政協領導交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作

2019年，根據政協章程召開市政協九屆三次全委會議、市政協主席會議、常委會議、秘書長會議、無題座談會、專題協商會等會議；組織各專門委員會的委員開展專題調研、視察活動、對口協商、提案審查督辦等工作。聚焦釩鈦產業發展、鄉村振興戰略、建設國際陽光康養旅游目的地等市委、市政府中心工作深入調研，提出具有前瞻性、針對性、可操作性的意見建議，以高質量建言獻策助推攀枝花高質量發展。深入開展“我為扶貧攻堅做件事”活動，助力我市脫貧攻堅成果鞏固和對口幫扶木里縣脫貧攻堅工作。務實推動我市《關于加強和改進人民政協民主監督工作的實施辦法》貫徹落實。開展兩次“委員活動日”活動，組織常委視察、委員培訓、駐攀省政協委員調研視察等工作以及推進政協機關日常工作。

二、單位構成情況

攀枝花市政協辦公室獨立編制機構數和獨立核算機構數1個，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1763.83萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1279.71萬元、社會保障和就業支出366.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.09萬元、住房保障支出72.63萬元。攀枝花市政協辦公室2019年收支總預算1763.83萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市政協辦公室2019年收入預算1763.83萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1763.83萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市政協辦公室2019年支出預算1763.83萬元，其中：基本支出1401.57萬元，占79.46%；項目支出362.26萬元，占20.54%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市政協辦公室2019年財政撥款收支總預算1763.83萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1763.83萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1279.71萬元、社會保障和就業支出366.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.09萬元、住房保障支出72.63萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市政協辦公室2019年一般公共預算當年撥款1763.83萬元，比2019年預算數增加86.29萬元，主要是新增人員的工資、福利等人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1279.71萬元,占72.55%；社會保障和就業支出366.40萬元,占28.63%；醫療衛生與計劃生育支出45.09萬元,占2.56%；住房保障支出72.63萬元,占3.74%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）2019年預算數為917.45萬元，主要用于保障政協機關人員工資、日常運轉的基本支出。

2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為138.90萬元，主要用于完成政協特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）2019年預算數為104萬元，主要用于召開政治協商會議等專門會議的支出。

4.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）2019年預算數為108.36萬元，主要用于政協委員開展各類視察的支出。

5.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）2019年預算數為11.00萬元，主要用于政協為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為300.40萬元，主要用于政協離退休人員支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為66.00萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的基本養老保險費支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為42.05萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的基本醫療保險費支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為3.04萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的公務員醫療補助支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為72.63萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市政協辦公室2019年一般公共預算基本支出1763.83萬元，其中：

人員經費1098.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費302.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市政協辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數31.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費27.9萬元。

（一）無因公出國（境）經費

（二）公務接待費與2018年預算持平

2019年公務接待費計劃用于全國政協和省（區、市）、市（州）政協來攀以及縣（區）政協考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平

單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費27.9萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市政協辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，攀枝花市政協辦公室機關運行經費財政撥款預算為302.92萬元，比2018年預算減少16.25萬元，下降5.09%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市政協共有車輛8輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市政協通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款362.26萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）：指攀枝花市政協辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）：指攀枝花市政協辦公室的項目支出。

（六）一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

（七）一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）：指政協委員開展各類視察的支出。

（八）一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：指攀枝花市政協為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

（九）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指攀枝花市政協辦公室離休人員支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

[104001]攀枝花市政協辦公室項目支出績效目標表.rar

部門預算公開表_[104001]攀枝花市政協辦公室.xls

攀枝花市政協辦公室2019年部門預算編制說明.doc

104001市政協辦公室2019年政府采購預算編制說明.doc

市政協辦公室

2019年1月24日