攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局

2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市政務(wù)服務(wù)管理局職能簡介。 

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局位于學(xué)府廣場2號樓，辦公面積約1.5萬平方米，內(nèi)設(shè)公共服務(wù)大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶管理局，與東區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)管理局同址辦公。進駐窗口單位58個，窗口工作人員470余名，除集中辦理市級各部門所有的行政審批事項外，還集中辦理出入境管理、社保、醫(yī)保、房地產(chǎn)登記及交易等公共服務(wù)，并集中開展國有土地、礦產(chǎn)資源、政府采購、建設(shè)工程等公共資源交易。

（二）市政務(wù)服務(wù)管理局2019年重點工作。

一是持續(xù)推進“放管服”改革， 提升政府服務(wù)效能；二是積極創(chuàng)建國家級質(zhì)量強市示范城市 ；三是優(yōu)化工業(yè)建設(shè)項目審批程序提高審批效率；四是全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)；五是加強基層政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)；六是節(jié)約政府資金

二、單位構(gòu)成情況

市政務(wù)服務(wù)管理局下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政務(wù)服務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1354.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1222.39萬元、社會保障和就業(yè)支出94.39萬元、住房保障支出37.27萬元。市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收支總預(yù)算1354.05萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收入預(yù)算1354.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1354.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。比2018年預(yù)算數(shù)增加96.85萬元,增幅7.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購買服務(wù)項目經(jīng)費49.8萬元,；2.增加人員經(jīng)費47.05萬元，主要包括工資、社保、五險一金等。

（二）支出預(yù)算情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年支出預(yù)算1354.05萬元，其中：基本支出503.8萬元，占37.2%；項目支出850.25萬元，占62.8%。比2018年預(yù)算數(shù)增加96.85萬元,增幅7.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購買服務(wù)項目經(jīng)費49.8萬元,；2.增加人員經(jīng)費47.05萬元，主要包括工資、社保、五險一金等。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算1354.05萬元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1354.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1222.39萬元、社會保障和就業(yè)支出94.39萬元、住房保障支出37.27萬元。市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收支總預(yù)算1354.05萬元。比2018年預(yù)算數(shù)增加96.85萬元,增幅7.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購買服務(wù)項目經(jīng)費49.8萬元,；2.增加人員經(jīng)費47.05萬元，主要包括工資、社保、五險一金等。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算當年撥款1354.05萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加96.85萬元,增幅7.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購買服務(wù)項目經(jīng)費49.8萬元,；2.增加人員經(jīng)費47.05萬元，主要包括工資、社保、五險一金等。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1222.39萬元，占90.27%；社會保障和就業(yè)支出94.39萬元，占7%；住房保障支出37.27萬元，占2.73%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為752.25萬元。主要用于大廳工作人員午餐經(jīng)費發(fā)放以及政務(wù)大廳運行。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為189.08萬元。主要用于正常工作的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經(jīng)費等。

3. 社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為44.49萬元。主要用于職工養(yǎng)老保險繳納。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為37.27萬元。主要用于職工公積金繳納。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為326.68萬元。主要用于工作的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經(jīng)費等。

6. 社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為1.49萬元。主要用于退休人員的離退休費、福利費和日常公用經(jīng)費等。

7. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）參事事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為2.79萬元。主要用于工作的日常支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出503.8萬元，其中：

人員經(jīng)費438.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等費用。

公用經(jīng)費65.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等費用。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市政務(wù)服務(wù)中心的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為850.25萬元，比2018年預(yù)算增加38.2萬元，增長4.7%，主要是新增政府服務(wù)費用。

（二）績效目標設(shè)置情況

2019年市政務(wù)服務(wù)管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1222.39萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項目支出績效目標

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）.doc

部門預(yù)算公開報表（政務(wù)服務(wù)管理局匯總）.xls

2019年政府采購預(yù)算編制說明（市政務(wù)服務(wù)管理局匯總）.doc