攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局職能簡介。

政務(wù)管理局貫徹落實黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的方針政策和省委、市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對政務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1.組織擬訂全市政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革和公共資源交易管理服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織、指導實施。

2.負責政務(wù)服務(wù)管理工作。指導、協(xié)調(diào)并推進全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督市級部門（單位）政務(wù)服務(wù)工作。指導、監(jiān)督相關(guān)電子政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和運行工作。對縣、區(qū)政務(wù)服務(wù)管理機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導。

3.負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進全市深化行政審批制度改革工作。

4.負責公共資源交易服務(wù)管理工作。指導、協(xié)調(diào)并推進全市公共資源交易服務(wù)體系建設(shè)，牽頭負責公共資源交易主體信用體系建設(shè)。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理公共資源交易服務(wù)工作。

5.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核進駐部門（單位）的政務(wù)服務(wù)工作，審核進駐政務(wù)服務(wù)事項，對部門（單位）獨立設(shè)置的辦事大廳進行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。

6.按照省、市要求，指導、推進相對集中行政許可權(quán)改革。

7.負責職責范圍的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

9.職能轉(zhuǎn)變。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以方便企業(yè)和群眾辦事為目標，努力提高政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和效率。規(guī)范行政審批行為，督促落實審批事項事中事后監(jiān)管措施。加快推進審批服務(wù)便民化相關(guān)舉措，持續(xù)開展減證便民行動，積極推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革。

（二）攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年重點工作。

1.實行政府權(quán)責清單制度，進一步厘清政府和市場、政府和社會關(guān)系。

以優(yōu)化營商環(huán)境為重點，加快國資國企改革，大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展，建立市場主體輕違規(guī)行為容錯機制，促進中小企業(yè)健康發(fā)展。全面落實公平競爭審查制度。健全擔保體系，解決民營企業(yè)、中小微企業(yè)融資難、融資貴。持續(xù)深化“放管服”改革，提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，進一步壓減辦證、審批時間，降低制度性交易成本，工程建設(shè)項目審批時間減少到 90 個工作日以內(nèi)，政務(wù)服務(wù)由“最多跑一次”向“一次都不跑”升級。深化法治政府建設(shè)，推進數(shù)字政府建設(shè)，健全領(lǐng)導干部聯(lián)系企業(yè)、與市民面對面、政務(wù)服務(wù)“好差評”等制度。

2. 扎實推進新址搬遷建設(shè)工作

嚴格按照市委市政府對新址搬遷的工作要求，倒排工期，按時間節(jié)點完成市財經(jīng)委會議審議、市政府常務(wù)會議審定、辦公用品及家具的采購、信息化系統(tǒng)施工建設(shè)招投標和運行調(diào)試、協(xié)調(diào)新址進駐單位進行二次裝修等工作，依法依規(guī)全力推進新址建設(shè)工作，確保順利搬遷新址

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局下屬非獨立核算單位1個，獨立核算單位1個，兩個均為事業(yè)單位。主要包括：攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心、攀枝花市公共資源交易中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保險和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年收支總預(yù)算1084.31萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年收入預(yù)算1084.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1084.31萬元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)增加108.31萬元，主要是:1.新增下屬事業(yè)單位一個，承擔進駐政務(wù)大廳窗口工作人員的日常管理、政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、協(xié)調(diào)后勤保障服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日常維護等技術(shù)性、事務(wù)性工作。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年支出預(yù)算1084.31萬元，其中：基本支出382.06萬元，占35.23%；項目支出702.25萬元，占64.76%。比2019年預(yù)算數(shù)增加108.31萬元，主要是:1.新增下屬事業(yè)單位一個，承擔進駐政務(wù)大廳窗口工作人員的日常管理、政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、協(xié)調(diào)后勤保障服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日常維護等技術(shù)性、事務(wù)性工作。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年財政撥款收支總預(yù)算1084.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1084.31萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出994.58萬元、社會保險和就業(yè)支出60.83萬元、住房保障支出28.9萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算當年撥款1084.31萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加108.31萬元，主要是:1.新增下屬事業(yè)單位一個，承擔進駐政務(wù)大廳窗口工作人員的日常管理、政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、協(xié)調(diào)后勤保障服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日常維護等技術(shù)性、事務(wù)性工作。

2.新增工程建設(shè)項目審批制度改革，根據(jù)國家、省、市工程建設(shè)項目行政審批制度改革統(tǒng)一部署，于2019年5月全面啟動我市工程建設(shè)項目審批制度改革工作，將工程建設(shè)項目劃分為五大類，并將每一類項目細化分解為四個審批階段，編制公布工程建設(shè)項目審批事項清單、中介服務(wù)事項清單、下放事項清單，分類分階段編制工程建設(shè)項目統(tǒng)一審批流程、辦事指南、申請表單、運行規(guī)則等，定制開發(fā)集“網(wǎng)上申報、統(tǒng)一受理、并聯(lián)審批”等功能于一體的工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)，設(shè)立工程建設(shè)項目審批綜合服務(wù)窗口，全面推行各審批階段全流程“一個窗口接件、一套申報材料、一個系統(tǒng)審批、一套機制運行”的審批服務(wù)模式，將工程建設(shè)項目從項目立項到竣工驗收審批總時限由原300余個工作日壓縮至120個工作日以內(nèi)。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出994.58萬元，占91.72%；社會保險和就業(yè)支出60.83萬元，占5.6%；住房保障支出28.9萬元，占2.68%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為268.57萬元，主要用于：人員工資、日常辦公開支。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為58.63萬元，主要用于職工日常辦公經(jīng)費開支。

3. .一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）2020年預(yù)算數(shù)為702.25萬元，主要用于：（1）政務(wù)大廳運行維護，包括大廳物業(yè)費、水電費、通訊費、電子設(shè)備損耗維修費、電梯運營維護維修費、中央空調(diào)運營維護維修費、便民用品更換配置費、大廳飲用水費、業(yè)務(wù)宣傳手冊印刷印制費、文明城市創(chuàng)建宣傳標語印制費、以及大廳易耗品維修維護費等；（2）公共資源交易平臺運行維護，包括電子招投標平臺建設(shè)、法律顧問、信息安全等公共資源交易業(yè)務(wù)；（3）房屋租賃費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為28.91萬元，主要用于：在職職工住房公積金繳納。

5. 社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為24.28萬元，主要用于：在職職工社會保險的繳納。

6. 社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項目）2020年預(yù)算數(shù)為1.67，主要用于退休人員的退休費、福利費等開支。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出382.06萬元，其中：

人員經(jīng)費324.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他社會保險繳費。

公用經(jīng)費55.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、黨建經(jīng)費。

對個人和家庭的補助支出1.41萬元，主要包括：退休人員福利費、公用經(jīng)費、退休費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.56萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5.08%。主要原因是2019年度全年未發(fā)生接待費用，2020年相應(yīng)調(diào)減。

2020年公務(wù)接待費計劃用于新政務(wù)中心搬遷后，接待市外到新政務(wù)中心考察交流政務(wù)服務(wù)一體化信息化建設(shè)、公共資源交易服務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)驗的單位。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局以及下屬攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心、攀枝花市公共資源交易服務(wù)中心等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為702.25萬元，比2019年預(yù)算減少50萬元，下降6.65%。

（二）績效目標設(shè)置情況

2020年攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1084.31萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

附件：攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明.doc

部門預(yù)算公開報表（市本級）.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市政務(wù)服務(wù)管理局）.doc