攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市政務(wù)服務(wù)管理局職能簡(jiǎn)介。 

攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局位于學(xué)府廣場(chǎng)2號(hào)樓，辦公面積約1.5萬(wàn)平方米，內(nèi)設(shè)公共服務(wù)大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶管理局，與東區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)管理局同址辦公。進(jìn)駐窗口單位58個(gè)，窗口工作人員470余名，除集中辦理市級(jí)各部門所有的行政審批事項(xiàng)外，還集中辦理出入境管理、社保、醫(yī)保、房地產(chǎn)登記及交易等公共服務(wù)，并集中開(kāi)展國(guó)有土地、礦產(chǎn)資源、政府采購(gòu)、建設(shè)工程等公共資源交易。

（二）市政務(wù)服務(wù)管理局2019年重點(diǎn)工作。

一是持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革， 提升政府服務(wù)效能；二是積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)質(zhì)量強(qiáng)市示范城市 ；三是優(yōu)化工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目審批程序提高審批效率；四是全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；五是加強(qiáng)基層政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；六是節(jié)約政府資金

二、單位構(gòu)成情況

市政務(wù)服務(wù)管理局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市政務(wù)服務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入976萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出941.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.36萬(wàn)元、住房保障支出16.31萬(wàn)元。市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收支總預(yù)算976萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收入預(yù)算976萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入976萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。比2018年預(yù)算數(shù)增加78.19萬(wàn)元,增幅8.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49.8萬(wàn)元；2.增加人員經(jīng)費(fèi)28.39萬(wàn)元，主要包括工資、社保、五險(xiǎn)一金等。

（二）支出預(yù)算情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年支出預(yù)算976萬(wàn)元，其中：基本支出223.75萬(wàn)元，占22.92%；項(xiàng)目支出752.25萬(wàn)元，占77.1%。比2018年預(yù)算數(shù)增加78.19萬(wàn)元，增幅8.7%，增加的主要原因是：1.新增政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49.8萬(wàn)元；2.增加人員經(jīng)費(fèi)28.39萬(wàn)元，主要包括工資、社保、五險(xiǎn)一金等。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算976萬(wàn)元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入976萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出941.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.36萬(wàn)元、住房保障支出16.31萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款976萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加78.19萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出941.33萬(wàn)元，占96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.36萬(wàn)元，占2%；住房保障支出16.31萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為752.25萬(wàn)元。主要用于大廳工作人員午餐經(jīng)費(fèi)發(fā)放以及政務(wù)大廳運(yùn)行。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為189.08萬(wàn)元。主要用于工作的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

3. 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為18.36萬(wàn)元。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.31萬(wàn)元。主要用于職工公積金繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出222.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)186.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等費(fèi)用。

公用經(jīng)費(fèi)35.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市政務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為34.85萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市政務(wù)服務(wù)管理局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款752.25萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明（市本級(jí)）.doc

部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（市本級(jí)）.xls

2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市政務(wù)服務(wù)管理局）.doc