一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

二、部門概況

市直機(jī)關(guān)工委無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年市直機(jī)關(guān)工委本年收入合計(jì)442.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入442.65萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。2017年市直機(jī)關(guān)工委本年支出合計(jì)441.93萬(wàn)元，

其中：基本支出412.31萬(wàn)元，占93.3%；項(xiàng)目支出29.62萬(wàn)元，占10%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)442.65萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.84%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加25.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出340.78萬(wàn)元，占77.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.75萬(wàn)元，占17.37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.22萬(wàn)元，占0.05%；住房保障支出24.18萬(wàn)元，占5.47%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為310.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為28.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為48.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為26.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（項(xiàng)）:支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為24.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出412.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)367.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資67.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼160.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.99萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.63萬(wàn)元、其他工資福利支出6.76萬(wàn)元、離休費(fèi)13.67萬(wàn)元、退休費(fèi)32.38萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.83萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.04萬(wàn)元、住房公積金24.18萬(wàn)元。
　　公用經(jīng)費(fèi)44.62元，主要包括：辦公費(fèi)4.9萬(wàn)元、水費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬(wàn)元、福利費(fèi)1.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.04萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.61萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2016年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬(wàn)元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.08萬(wàn)元，下降23.03%。主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.13萬(wàn)元，主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.62萬(wàn)元，比2016年增加4.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.48%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

 

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金29.2萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，存在的問(wèn)題：一是增強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的合理性；二是績(jī)效監(jiān)控方面有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步分析目標(biāo)任務(wù)，增強(qiáng)合理性；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)的監(jiān)控。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門無(wú)下屬單位。本部門對(duì)大樓管理費(fèi)開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為99分，存在的問(wèn)題：大樓陳舊，線路老化，樓頂漏水。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)老化區(qū)域的管控維護(hù)；二是細(xì)化大樓管委會(huì)職能職責(zé)，在保證安全和正常使用的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)績(jī)效管理。

 

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委/大樓管理費(fèi)
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		20
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		20
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	99

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行存款利息收入（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位的基本支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件： 2017年市直機(jī)關(guān)工委部門決算編制說(shuō)明.doc

        四川省中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委（本級(jí)）.XLS