一、基本職能及主要工作

　　中共攀枝花市直屬機關(guān)工委（以下簡稱市直機關(guān)工委）是市委的派出機構(gòu)，是市委八個工作部門之一。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實施；分類指導(dǎo)市直機關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)精神文明建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負責(zé)市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負責(zé)審批設(shè)立市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負責(zé)市直機關(guān)各部門直屬黨組織負責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市直機關(guān)工委無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市直機關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入429.63萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出323.12萬元、社會保障和就業(yè)支出79.26萬元、住房保障支出27.25萬元。市直機關(guān)工委2017年收支總預(yù)算429.63萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市直機關(guān)工委2018年收入預(yù)算429.63萬元，一般公共預(yù)算撥款收入429.63萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市直機關(guān)工委2018年支出預(yù)算429.63萬元，其中：基本支出405.93萬元，占94.48%；項目支出23.7萬元，占5.52%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市直機關(guān)工委2018年財政撥款收支總預(yù)算429.63萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入429.63萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出323.12萬元、社會保障和就業(yè)支出79.26萬元、住房保障支出27.25萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市直機關(guān)工委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款429.63萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加42.23萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出323.12萬元，占75.21%；社會保障和就業(yè)支出79.26萬元，占18.45%；住房保障支出27.25萬元，占6.34%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：主要用于辦公大樓管理的各項支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2018年預(yù)算數(shù)為11.7萬元，主要用于：主要用于完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為299.42萬元，主要用于機關(guān)在職人員工資、日常運轉(zhuǎn)。

　　4. 一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為52.47萬元，主要用于機關(guān)離退休人員工資、醫(yī)療支出。

　　5. 一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為26.79萬元，主要用于機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險支出。

　　6. 一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為27.25萬元，主要用于機關(guān)在職人住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市直機關(guān)工委2018年一般公共預(yù)算基本支出405.93萬元，其中：

　　人員經(jīng)費299.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費106.87萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、公務(wù)用車維護費、其他交通費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市直機關(guān)工委2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.54萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.044萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。沒有出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降18.75%。主要原因是主要原因是規(guī)范公務(wù)接待活動，經(jīng)費支出減少。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于用于日常工作接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是財政撥款減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點任務(wù)及日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市直機關(guān)工委2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　市直機關(guān)工委2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市直機關(guān)工委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為405.93萬元，比2017年預(yù)算增加40.53萬元，增長11.09%。黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)299.42，行政事業(yè)單位離退79.26，住房改革支出27.25。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，截至2016年底，市直機關(guān)工委共有車輛1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市直機關(guān)工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23.7萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；
       2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；
       3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：機關(guān)工委部門收支總表.xls

110001-市直機關(guān)工委2018年年初政府采購補充公開說明.doc

110001-市直機關(guān)工委2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip