一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實施；分類指導(dǎo)市直機關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)精神文明建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負責(zé)市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負責(zé)審批設(shè)立市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負責(zé)市直機關(guān)各部門直屬黨組織負責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

　　二、部門概況

　　市直機關(guān)工委無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市直機關(guān)工委本年收入合計414.16萬元，其中：財政撥款收入414.16萬元，占100%。

　　2016年市直機關(guān)工委本年支出合計416.67萬元，其中：基本支出391.67萬元，占94%；項目支出25萬元，占6%；

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市直機關(guān)工委2016年度財政撥款收支總決算417.40萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少97.21萬元，下降18.89%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　市直機關(guān)工委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出416.67萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少63.98萬元，下降13.31%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市直機關(guān)工委2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出416.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出323.30萬元，占77.59%；社會保障和就業(yè)支出68.29萬元，占16.39%；住房保障支出25.08萬元，占6.02%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為323.3萬元，主要用于：機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：“雙聯(lián)”、機關(guān)黨建工作等。

　　2.社會保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為68.29萬元，主要用于：機關(guān)離退休人員支出。

　　3.住房保障支出2016年決算數(shù)為25.08萬元，主要用于：機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　市直機關(guān)工委2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出391.67萬元，其中：

　　人員經(jīng)費260.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費60.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市直機關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.82萬元，完成預(yù)算29.5%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.69萬元，完成預(yù)算93.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算9.4%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛改革，車輛減少，支出減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少6.88萬元，下降59%，其中：因公出國（境）費支出決算不變；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少6.97萬元，下降59.7%；公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元，增長225%。增減變動的主要原因：全國森林康養(yǎng)年會對口接待。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.69萬元，占97.3%；公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占2.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費4.69萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出4.69萬元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費0.13萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人，共計支出0.13萬元，具體內(nèi)容包括：全國森林康養(yǎng)年會對口接待。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　市直機關(guān)工委2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市直機關(guān)工委政府采購支出總額3.19萬元，主要用于會議室家具、投影等的更換。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市直機關(guān)工委公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

    附件：四川省中國共產(chǎn)黨攀枝花市直屬機關(guān)工委（本級）.XLS