一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

　　二、部門概況

　　市直機(jī)關(guān)工委無下屬二級(jí)決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市直機(jī)關(guān)工委本年收入合計(jì)414.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入414.16萬(wàn)元，占100%。

　　2016年市直機(jī)關(guān)工委本年支出合計(jì)416.67萬(wàn)元，其中：基本支出391.67萬(wàn)元，占94%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占6%；

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年度財(cái)政撥款收支總決算417.40萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少97.21萬(wàn)元，下降18.89%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少63.98萬(wàn)元，下降13.31%。（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.67萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出323.30萬(wàn)元，占77.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.29萬(wàn)元，占16.39%；住房保障支出25.08萬(wàn)元，占6.02%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為323.3萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：“雙聯(lián)”、機(jī)關(guān)黨建工作等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為68.29萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)離退休人員支出。

　　3.住房保障支出2016年決算數(shù)為25.08萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出391.67萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)260.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)60.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算29.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.69萬(wàn)元，完成預(yù)算93.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算9.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛改革，車輛減少，支出減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少6.88萬(wàn)元，下降59%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.97萬(wàn)元，下降59.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)225%。增減變動(dòng)的主要原因：全國(guó)森林康養(yǎng)年會(huì)對(duì)口接待。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.69萬(wàn)元，占97.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，占2.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.69萬(wàn)元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人，共計(jì)支出0.13萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：全國(guó)森林康養(yǎng)年會(huì)對(duì)口接待。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2016年度，市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)支出總額3.19萬(wàn)元，主要用于會(huì)議室家具、投影等的更換。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市直機(jī)關(guān)工委公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

    附件：四川省中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委（本級(jí)）.XLS