一、 基本職能及主要工作

　　中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

　　二、單位構成情況

　　中共攀枝花市直機關工委無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入387.4萬元；支出包括：一般公共服務支出299.13萬元、社會保障和就業支出64.22萬元、住房保障支出24.05萬元。市直機關工委2017年收支總預算387.4萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市直機關工委2017年收入預算387.4萬元，一般公共預算撥款收入387.4萬元，占100%；行政運行271.44萬元，一般行政管理事務22萬元，機關服務5.69萬元，未歸口管理的行政單位離退休37.59萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出26.63萬元，住房公積金24.05萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市直機關工委2017年支出預算387.4萬元，其中：基本支出365.40萬元，占94.32%；項目支出22萬元，占5.68%。

　　市直機關工委2017年財政撥款收支總預算387.4萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入387.4萬元；支出包括：一般公共服務支出299.13萬元、社會保障和就業支出64.22萬元、住房保障支出24.05萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市直機關工委2017年一般公共預算當年撥款387.4萬元，比2016年預算數減少55.05萬元，主要是退休人員工資由社保發放，車改公務用車減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出299.13萬元，占77.21%；社會保障和就業支出64.22萬元，占16.58%；住房保障支出24.05萬元，占6.21%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2017年預算數為271.44萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為22萬元，主要用于完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2017年預算數為5.69萬元，主要用于臨聘人員工資。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　市直機關工委2017年一般公共預算基本支出387.4萬元，其中：

　　人員經費213.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費64.11萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市直機關工委2017年“三公”經費財政撥款預算數6.28萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.28萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算持平。沒有出國（境）。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降7.8%。主要原因是規范公務接待活動，經費支出減少。

　　2017年公務接待費計劃用于日常工作接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降66.58%。主要原因是車改公務用車減少，運行維護費減少。

　　單位現有公務用車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點任務及日常工作的正常開展。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市直機關工委行政單位的機關運行經費財政撥款預算為365.4萬元，比2016年預算減少52.05萬元，下降12.47%。黨委辦公廳(室)及相關機構事務277.13，行政事業單位離退64.22，住房改革支出24.05。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市直機關工委共有車輛1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市直機關工委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款22萬元。業務運行費10萬元，大樓管理費12萬元。

　　附件：市直機關工委預算信息公開表.xls