中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委

2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分    中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第一部分  中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委概況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.40萬(wàn)元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為270.87萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.70萬(wàn)元，主要用于：物業(yè)管理費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為48.71萬(wàn)元，主要用于：黨員服務(wù)中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為79.24萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的費(fèi)用。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.09萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝换攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.52萬(wàn)元，主要用于：遺屬人員生活補(bǔ)助。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.16萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.15萬(wàn)元，主要用于：黨員服務(wù)中心人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.36萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.33萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.09萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徊糠肿》抗e金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算基本支出498.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)433.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資80.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.54萬(wàn)元、獎(jiǎng)金79.78萬(wàn)元、績(jī)效工資26.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.09萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.14萬(wàn)元、住房公積金30.09萬(wàn)元、其他工資福利支出16.10萬(wàn)元、離休費(fèi)15.38萬(wàn)元、退休費(fèi)0.23萬(wàn)元、生活補(bǔ)助54.46萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.12萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)65.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.52萬(wàn)元、電費(fèi)1.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.88萬(wàn)元、福利費(fèi)3.75萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.44萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降19.15%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少日常工作接待。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于金沙江區(qū)域七市（州）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作座談會(huì)、省直機(jī)關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)攀調(diào)研及日常工作接待。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元，用于一輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點(diǎn)任務(wù)及日常工作的正常開(kāi)展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2022年、2023年沒(méi)有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年、2023年沒(méi)有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委下屬攀枝花市直屬機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為65.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.18%。主要原因是人員增加。

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障行政單位運(yùn)行購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.7萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.7萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

市直機(jī)關(guān)工委2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx