一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市直屬機關工委職能簡介。

中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

（二）中共攀枝花市直屬機關工委2023年重點工作。

2023年市直機關工委將在市委的堅強領導下，以黨的二十大精神為指引，引領市直機關各級黨組織和黨員干部勠力同心、奮力拼搏，不斷提高機關黨的建設質量。一是把學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿2023年工作的重點任務。扎實開展黨的二十大精神學習宣傳貫徹工作，持續掀起學習熱潮，動員和激勵黨員干部把思想和行動統一到中央、省市委要求上來。二是圍繞市委中心工作，進一步找準機關黨建服務發展的著力點和突破口。準確把握省委對攀枝花“兩區三地一糧倉”的定位要求，在全市“黨建領航·共富同行”全域提升工程中，著力推進“魅力花城·模范機關”黨建品牌系列活動，積極尋求機關黨建與攀枝花市高質量發展建設共同富裕示范區的著力點，持續把機關黨建工作的政治責任轉化為服務攀枝花發展的生動實踐。三是突出主責主業，推動機關黨建高質量發展。開展“五好黨支部”創建，推動軟弱渙散機關基層黨組織整頓提升；組織機關黨員干部分層分類培訓，提升綜合素質和能力；創新開展“1+1對話機關黨建”活動，在黨組織交流碰撞中做到優勢互補、相互促進；開展機關優秀黨建品牌評選活動，選樹更多凸顯攀枝花特色的生動樣本；編制《攀枝花市機關黨建輔導百問》手冊。四是進一步加強機關作風建設，積極營造風清氣正、干事創業的良好氛圍。努力建設清正廉潔的模范機關，結合機關黨員教育實踐陣地，用活身邊典型案例，推動警示教育入腦入心；把握機關作風建設的特點，結合攀枝花三線精神開展廉潔文化主題活動。五是扎實做好機關統戰群工工作，按照各自職能職責開展工作。六是抓好工委自身建設。

二、部門預算單位構成

中共攀枝花市直屬機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。下設攀枝花市直屬機關黨員服務中心，為中共攀枝花市直機關工委下屬公益一類事業單位（非獨立核算），根據攀編發〔2019〕126號，于2019年12月成立。

中共攀枝花市直屬機關工委下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：攀枝花市直屬機關黨員服務中心。

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市直屬機關工委2023年收支預算總數502.62萬元,比2022年收支預算總數增加96萬元，主要原因是人員增加。

（一）收入預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2023年收入預算502.62萬元，一般公共預算撥款收入502.62萬元，占100%。

（二）支出預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2023年支出預算502.62萬元，其中：基本支出498.92萬元，占99.26%；項目支出3.70萬元，占0.74%。

二、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年財政撥款收支預算總數502.62萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加96萬元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入502.62萬元；支出包括：一般公共服務支出324.68萬元、社會保障和就業支出119.84萬元、衛生健康支出28.00萬元、住房保障支出30.10萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共攀枝花市直屬機關工委2023年一般公共預算當年撥款502.62萬元，比2022年預算數增加96萬元，主要原因是人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出324.68萬元，占64.60%；社會保障和就業支出119.84萬元，占23.84%；衛生健康支出28.00萬元，占5.57%；住房保障支出30.09萬元，占5.98%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.40萬元，主要用于：紀檢監察人員的專項業務支出。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為270.87萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為1.70萬元，主要用于：物業管理費。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為48.71萬元，主要用于：黨員服務中心人員工資、日常運轉。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為79.24萬元，主要用于：離退休人員的費用。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為37.09萬元，主要用于：單位基本養老保險繳費支出。

7. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數為3.52萬元，主要用于：遺屬人員生活補助。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為16.16萬元，主要用于：機關人員基本醫療保險支出。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為3.15萬元，主要用于：黨員服務中心人員基本醫療保險支出。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為1.36萬元，主要用于：公務員醫療補助。

11. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為7.33萬元，主要用于：行政事業單位醫療支出。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為30.09萬元，主要用于：單位部分住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年一般公共預算基本支出498.92萬元，其中：

人員經費433.27萬元，主要包括：基本工資80.98萬元、津貼補貼57.54萬元、獎金79.78萬元、績效工資26.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.09萬元、職工基本醫療保險繳費19.31萬元、公務員醫療補助繳費13.93萬元、其他社會保障繳費1.14萬元、住房公積金30.09萬元、其他工資福利支出16.10萬元、離休費15.38萬元、退休費0.23萬元、生活補助54.46萬元、醫療費補助1.12萬元。

公用經費65.65萬元，主要包括：辦公費5.24萬元、水費0.52萬元、電費1.30萬元、郵電費3.73萬元、差旅費15.61萬元、公務接待費0.76萬元、工會經費4.88萬元、福利費3.75萬元、公務用車運行維護費3.24萬元、其他交通費用15.18萬元、其他商品和服務支出11.44萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年“三公”經費財政撥款預算數4.00萬元，其中：公務接待費0.76萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降19.15%。主要原因是厲行節約經費，減少日常工作接待。

2023年公務接待費計劃用于金沙江區域七市（州）機關黨的建設工作座談會、省直機關工委領導來攀調研及日常工作接待。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是厲行節約經費。單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元。

2023年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于一輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點任務及日常工作的正常開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，中共攀枝花市直屬機關工委下屬攀枝花市直屬機關黨員服務中心機關運行經費財政撥款預算為65.65萬元，比2022年預算增加7.13萬元，增長12.18%。主要原因是人員增加。

本年機關運行經費主要用于為保障行政單位運行購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務用車運行維護以及其他費用。

（二）政府采購情況

中共攀枝花市直屬機關工委2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，中共攀枝花市直屬機關工委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

中共攀枝花市直屬機關工委2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年中共攀枝花市直屬機關工委開展績效目標管理的項目2個，涉及預算3.7萬元。其中：運轉類項目2個，涉及預算3.7萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.部門預算項目績效目標表

表6-2.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

市委編辦2023年部門預算公開報表.xlsx