中共攀枝花市直屬機關工委2022年部門預算編制說明

　　目錄

　　中共攀枝花市直屬機關工委.....................................................................................................- 1 -

　　一、基本職能及主要工作....................................................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市直屬機關工委職能簡介。................................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市直屬機關工委2022年重點工作。...............................................- 1 -

　　二、機構設置情況.................................................................................................- 4 -

　　三、收支預算情況說明.................................................................................................- 4 -

　　（一）收入預算情況。.................................................................................................- 4 -

　　（二）支出預算情況。.................................................................................................- 5 -

　　四、財政撥款收支預算情況說明................................................................................................- 5 -

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明.........................................................................................- 5 -

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。........................................................................- 5 -

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。..............................................................................- 5 -

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。....................................................................- 5 -

　　六、一般公共預算基本支出情況說明..............................................................................- 6 -

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................................................................- 7 -

　　八、政府性基金預算支出情況說明..............................................................................- 7 -

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。...............- 7 -

　　九、國有資本經營預算情況說明.....................................................................................- 7 -

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。.........................- 8 -

　　十、其他重要事項的情況說明..............................................................................- 8 -

　　（一）機關運行經費。..............................................................................- 8 -

　　（二）國有資產占有使用情況。..............................................................................- 8 -

　　（三）績效目標設置情況。..............................................................................- 8 -

　　（四）政府采購預算情況。..............................................................................- 8 -

　　十一、名詞解釋.................................................................................... - 8 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市直屬機關工委職能簡介。

　　中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

　　（二）中共攀枝花市直屬機關工委2022年重點工作。

　　1.堅持政治引領，持續推動政治機關建設。一是帶頭做“兩個確立”的堅決擁護者和“兩個維護”的堅定踐行者。開展踐行“兩個維護”教育，加強政治機關意識教育，深化對黨忠誠教育，教育引導黨員干部深刻把握“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，始終不渝擁戴核心、緊跟核心、捍衛核心。二是推動中央和省、市委決策部署落地見效。認真學習貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會、市委十一屆二次全會和各級經濟工作會議精神，教育黨員干部認清形勢、把握大局，攻堅克難、苦干實干，結合實際狠抓落實，確保經濟社會健康發展。

　　2.做好迎接宣傳貫徹黨的二十大、省第十二次黨代會工作。一是做好市直機關出席黨的二十大和省第十二次黨代會代表推選工作。二是開展市直機關“喜迎二十大”主題“十個一”系列活動。三是認真學習宣傳貫徹黨的二十大和省第十二次黨代會精神。

　　3.學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想。一是推動黨的創新理論入腦入心。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，作為理論學習中心組學習首要任務，深入開展“三級書記講黨課”活動，廣泛開展黨員講微黨課活動。辦好機關大講堂和黨組織書記講壇等活動，提升黨建隊伍理論素養和水平。二是以學習黨的十九屆六中全會精神為重點鞏固拓展黨史學習教育成果。突出堅定歷史自信，建立黨史學習教育常態化、長效化機制，深化“四史”教育，引導各級黨組織和廣大黨員干部聚焦學史明理再深化、圍繞學史增信再錘煉、著眼學史崇德再提升、立足學史力行再出發，以強烈的歷史主動精神奮進新征程、建功新時代。三是加強意識形態工作。認真落實意識形態工作責任制，切實加強講座、報告會、研討會、公眾微信號等陣地的建設管理，圍繞重要時間節點，認真分析研判意識形態領域情況，牢牢把握意識形態領域主導權和話語權。做深做細做實思想政治工作，堅持開展經常性談心談話、交流思想和干部職工思想動態調研分析，規范機關黨員干部工作時間內外、網上網下言行。

　　4.不斷提升組織力，推動機關黨組織全面進步全面過硬。一是鍛造堅強有力基層黨組織。創新機關黨組織活動載體，聯合探索市、縣（區）黨建管理智慧化、亮點工作“可視化”、黨員教育體驗化等，做好機關黨建示范“點—線—面—區”總體規劃，打造具有攀枝花特色的“機關黨組織多功能活動陣地”。二是嚴格黨員教育管理。突出政治標準，嚴把發展黨員入口關，高標準高質量做好發展黨員工作，源源不斷把各方面先進分子吸收到黨內，辦好入黨積極分子培訓班。加強黨員教育培訓，分層分類開展黨員培訓。用好“學習強國”APP，增強學習實效。堅持嚴管與厚愛相結合，落實《中國共產黨黨內關懷幫扶辦法》，做好慰問關愛工作。三是做好機關統戰和群團工作。持續深入貫徹《中國共產黨統一戰線工作條例》，加強黨對統戰工作和群團組織的領導，團結、服務、引導黨外知識分子發揮作用，為攀枝花發展獻計獻策。加強工、青、婦、關工委建設，推動群團組織依法依章程開展工作、發揮作用，培育先進典型。

　　5.推進正風肅紀反腐，鞏固發展風清氣正良好政治生態。一是弘揚密切聯系群眾的優良作風。扎實開展市直機關“雙報到”“紅色先鋒”黨員志愿服務活動、定點幫扶工作，常態化推進機關黨組織與農村、社區黨組織結對共建，通過機關黨組織引領，調動黨員發揮專長和優勢，通過參與社區共建、疫情防控、文明勸導等方式，架起干部群眾“連心橋”，推進基層社會治理。二是認真落實中央八項規定精神和省市十項規定及其實施細則精神。深化正風肅紀，堅決糾治影響中央和省、市委決策部署貫徹落實、漠視侵害群眾利益、加重基層負擔的形式主義、官僚主義，深入整治損害黨的形象、群眾反映強烈的享樂主義、奢靡之風，堅決防止簡單化、亂作為，堅決反對不擔當、不作為。三是深化“不敢腐、不能腐、不想腐”一體推進。堅決把紀律和規矩挺在前面，落實黨風廉政建設責任制，深化對照剖析、檢查整改，認真做好重點案件“以案促改”工作。做好案件審理工作，有效貫通監督執紀、警示教育、問題整改、建章立制各環節。推進廉潔文化建設，注重德政建設、家風建設，大力弘揚廉潔自律新風正氣。加強對機關黨員干部的監督，同新任職黨組織書記開展廉政提醒談話，使黨員干部筑牢拒腐防變思想防線。加強新時代機關廉潔文化建設，開展廉潔文化主題活動，注重運用新媒體深化宣傳教育。

　　二、機構設置情況

　　中共攀枝花市直屬機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。下設攀枝花市直屬機關黨員服務中心，為中共攀枝花市直機關工委下屬公益一類事業單位（非獨立核算），根據攀編發〔2019〕126號，于2019年12月成立。

　　中共攀枝花市直屬機關工委下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市直屬機關黨員服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，中共攀枝花市直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入406.42萬元；支出包括：一般公共服務支出291.35萬元、社會保障和就業支出85萬元、住房保障支出30.07萬元。中共攀枝花市直屬機關工委2022年收支總預算406.42萬元。比2021年預算數減少41.568萬元，主要是人員調出即人員減少和無項目支出。

　　（一）收入預算情況。

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年收入預算406.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入406.42萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況。

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年支出預算406.42萬元，其中：基本支出406.42萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年財政撥款收支總預算406.42萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入406.42萬元；支出包括：一般公共服務支出291.35萬元、社會保障和就業支出85萬元、住房保障支出30.07萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年一般公共預算當年撥款406.42萬元，比2021年預算數減少41.568萬元，主要是人員調出即人員減少和無項目支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出291.35萬元，占71.68%；社會保障和就業支出85萬元，占20.91%；住房保障支出30.07萬元，占7.40%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為248.28萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

　　2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業支出（項）2022年預算數為43.07萬元，主要用于：黨員服務中心人員工資、日常運轉。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為59.97萬元，主要用于：離退休人員的費用。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為20.76萬元，主要用于：單位基本養老保險繳費支出。

　　5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為4.27萬元，主要用于：遺囑人員生活補助。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為30.07萬元，主要用于：單位部分住房公積支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年一般公共預算基本支出406.42萬元，其中：

　　人員經費347.90萬元，主要包括：基本工資64萬元、津貼補貼105.22萬元、獎金4.54萬元、績效工資20.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.76萬元、職工基本醫療保險繳費18.24萬元、公務員醫療補助繳費16.51萬元、其他社會保障繳費1.90萬元、住房公積金30.07萬元、其他工資福利支出13.63萬元、離休費17.65萬元、退休費29.22萬元、生活補助4.27萬元、醫療費補助1.04萬元。

　　公用經費58.52萬元，主要包括：辦公費4.62萬元、水費0.46萬元、電費1.15萬元、郵電費3.17萬元、差旅費13.77萬元、公務接待費0.94萬元、工會經費3.89萬元、福利費3.22萬元、公務用車運行維護費4.05萬元、其他交通費用12.42萬元、其他商品和服務支出10.83萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年“三公”經費財政撥款預算數4.99萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.94萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2021年預算持平。主要原因是沒有出國（境）。

　　（二）公務接待費較2021年預算持平。主要原因是厲行節約經費，減少日常工作接待。

　　2022年公務接待費計劃用于日常工作接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降50%。主要原因是減少了分管市領導車輛的運行維護費。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點任務及日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　中共攀枝花市直屬機關工委2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，中共攀枝花市直屬機關工委以及下屬攀枝花市直屬機關黨員服務中心的機關運行經費財政撥款預算為58.52萬元，比2021年預算減少12.53萬元，下降17.64%。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，中共攀枝花市直屬機關工委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2022年中共攀枝花市直屬機關工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　（四）政府采購預算情況。

　　2022年，中共攀枝花市直屬機關工委年初安排政府采購預算0萬元。其中：政府購買服務0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門整體支出績效目標表

　　表7.部門預算項目績效目標表

       中共攀枝花市直屬機關工委部門2022年部門預算編制說明.doc

       中共攀枝花市直屬機關工委2022年部門預算公開報表.xlsx