一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市直屬機關工委職能簡介。

中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區(qū)（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規(guī)劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

（二）中共攀枝花市直屬機關工委2021年重點工作。

1. 繼續(xù)深入學習貫徹中央、省委、市委關于機關黨建的新要求，找準結合點，有力有序推動新要求在市直機關落地落實。

2. 鞏固深化“守紀律、提效能、強執(zhí)行、做表率”活動教育成果，引導市直機關黨組織和廣大黨員銳意進取、開拓創(chuàng)新、扎實工作，不斷提高機關黨建質量和水平。

3. 緊扣圍繞中心、建設隊伍、服務群眾三項核心任務，結合機關黨建實際情況，研究新情況，解決新問題，搭建新平臺，開創(chuàng)新局面，為攀枝花高質量發(fā)展和高效能治理貢獻機關黨建力量。

4. 結合慶祝中國共產黨成立100周年，開展專題黨課、研討活動、文藝演出、入黨宣誓儀式、表揚等系列活動。

二、單位構成情況

中共攀枝花市直屬機關工委下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市直屬機關黨員服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入447.988萬元；支出包括：一般公共服務支出400.9712萬元、社會保障和就業(yè)支出22.1504萬元、住房保障支出24.8664萬元。中共攀枝花市直屬機關工委2021年收支總預算447.988萬元，比2020年預算數增加2.118萬元，為人員經費增加。

（一）收入預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2021年收入預算447.988萬元，其中：一般公共預算撥款收入447.988萬元，占100%。

（二）支出預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2021年支出預算447.988萬元，其中：基本支出432.988萬元，占96.65%；項目支出15.00萬元，占3.35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2021年財政撥款收支總預算447.988萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入447.988萬元；支出包括：一般公共服務支出400.9712萬元、社會保障和就業(yè)支出22.1504萬元、住房保障支出24.8664萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市直屬機關工委2021年一般公共預算當年撥款447.988萬元，比2020年預算數增加2.118萬元，主要是增加下屬公益一類事業(yè)單位（非獨立核算）的公用經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出400.9712萬元，占89.50%；社會保障和就業(yè)支出22.1504萬元，占4.94%；住房保障支出24.8664萬元，占5.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）行政運行（項）2021年預算數為385.97萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為15.00萬元，主要用于：完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

3. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為22.15萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）住房公積（項）2021年預算數為24.87萬元，主要用于單位部分住房公積支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2021年一般公共預算基本支出432.988萬元，其中：

人員經費361.94萬元，主要包括：基本工資77.97萬元、津貼補貼123.9956萬元、獎金5.7742萬元、績效工資8.8504萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.8458萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.6369萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.2800萬元、其他社保障繳費0.2127萬元、住房公積金26.6899萬元、其他工資福利支出15.6076萬元、離休費16.1222萬元、退休費25.8971萬元、生活補助18.0936萬元、醫(yī)療費補助0.96萬元。

公用經費71.05萬元，主要包括：辦公費2.754萬元、水費0.4896萬元、電旨1.224萬元、郵電費6.1756萬元、差旅費14.688萬元、公務接待費0.9422萬元、工會經費4.3318萬元、福利費3.6352萬元、公務用車運行維護費8.1萬元、其他交通費用17.76萬元、其他商品和服務支出10.9504萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2021年“三公”經費財政撥款預算數9.0422萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.9422萬元，公務用車購置及運行維護費8.1萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是無出國（境）。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.26%。主要原因是厲行節(jié)約經費，減少日常工作接待。

2021年公務接待費計劃用于日常工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長89.47%。主要原因是增加了分管市領導車輛的運行維護費。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務用車購置費0元.

2021年安排公務用車運行維護費8.1萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點任務及日常工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，中共攀枝花市直屬機關工委以及下屬攀枝花市直屬機關黨員服務中心的機關運行經費財政撥款預算為71.05萬元，比2020年預算增加3.57萬元，增長5.29%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，中共攀枝花市直屬機關工委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年中共攀枝花市直屬機關工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。

十、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

附件：攀枝花市直屬機關工委2021年部門預算編制說明.doc

部門預算-四川省部門預決算公開-中共攀枝花市直屬機關工委2021年.xlsx

市直機關工委政府采購預算編制說明.docx

 

                             2021年2月18日