中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委職能簡(jiǎn)介。

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，是市委八個(gè)工作部門(mén)之一。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類(lèi)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

（二）中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年重點(diǎn)工作。

2020年，市直機(jī)關(guān)工委將緊緊圍繞市委“一二三五”工作思路，銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，不斷提高機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平。一是貫穿一條主線(xiàn)。深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省市委關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作的重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)精神。二是突出一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，開(kāi)展“讓黨中央放心、讓人民滿(mǎn)意的模范機(jī)關(guān)建設(shè)”創(chuàng)建工作。三是抓好三個(gè)重點(diǎn)。著力深化理論武裝，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；著力夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，抓實(shí)黨支部建設(shè)和黨員教育管理監(jiān)督工作；著力正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義，密切聯(lián)系群眾，抓好軍地共建黨建和黨員志愿服務(wù)活動(dòng)。四是推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建責(zé)任制落實(shí)。進(jìn)一步明確工委、黨組（黨委）、機(jī)關(guān)黨委（黨總支）、黨支部抓黨建工作責(zé)任。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出339.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出79.71萬(wàn)元、住房保障支出26.58萬(wàn)元。中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年收支總預(yù)算445.87萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年收入預(yù)算445.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年支出預(yù)算445.87萬(wàn)元，其中：基本支出415.34萬(wàn)元，占93.15%；項(xiàng)目支出30.53萬(wàn)元，占6.84%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算445.87萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出339.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出79.71萬(wàn)元、住房保障支出26.58萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款445.87萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少16.05萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出339.58萬(wàn)元，占76.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.71萬(wàn)元，占17.88%；住房保障支出26.58萬(wàn)元，占5.96%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為425.87萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算基本支出415.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資69.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼141.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.76萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)65.73萬(wàn)元、其他工資福利支出14.43萬(wàn)元、離退休費(fèi)51.42萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)67.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.54萬(wàn)元、水費(fèi)0.45萬(wàn)元、電費(fèi)1.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.33萬(wàn)元、福利費(fèi)3.37萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。主要原因是沒(méi)有出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.81%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少日常工作接待。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常工作接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.89%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障重點(diǎn)任務(wù)及日常工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為415.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少13.58萬(wàn)元，下降3.16%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委共有車(chē)輛1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30.53萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明附表(2).xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市直機(jī)關(guān)工委）.doc