中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：市直屬機(jī)關(guān)工委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市直機(jī)關(guān)工委職能簡(jiǎn)介

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，是市委八個(gè)工作部門之一。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

（二）市直機(jī)關(guān)工委2019年重點(diǎn)工作

2019年重點(diǎn)工作：一是突出黨的政治建設(shè)，強(qiáng)化政治責(zé)任和擔(dān)當(dāng)精神。抓好學(xué)習(xí)教育，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是突出主責(zé)主業(yè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。按照一年“整治”、兩年“提升”、三年“鞏固”的思路，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”整治工作。規(guī)范黨建基礎(chǔ)工作，不斷深化品牌創(chuàng)建。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。堅(jiān)定不移落實(shí)規(guī)定，馳而不息狠反“四風(fēng)”，引導(dǎo)黨員干部圍繞中心、服務(wù)大局。四是緊扣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，確保駐村幫扶工作取得實(shí)效。加強(qiáng)駐村干部培訓(xùn)、督查和管理，扎實(shí)開展城鄉(xiāng)黨組織共建，助推脫貧攻堅(jiān)鞏固提升。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入461.92萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出352.15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.85萬元、住房保障支出26.92萬元。市直機(jī)關(guān)工委2019年收支總預(yù)算461.92萬元。

（一）2019年預(yù)算收支增減變化情況。

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.92萬元，比2018年預(yù)算數(shù)429.63萬元增加32.29萬元，同比增加了7.5%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算461.92萬元，比2018年預(yù)算數(shù)429.63萬元增加32.29萬元，同比增加了7.5%，其中：基本支出增加22.99萬元；項(xiàng)目支出增加9.3萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

市直機(jī)關(guān)工委2019年收入預(yù)算461.92萬元，一般公共預(yù)算撥款收入461.92萬元，占100%。

（三）支出預(yù)算情況。

市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算461.92萬元，其中：基本支出428.92萬元，占92.86%；項(xiàng)目支出33萬元，占7.14%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算461.92萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入461.92萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出352.15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.85萬元、住房保障支出26.92萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.92萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加32.29萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出352.15萬元，占76.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.85萬元，占23.53%；住房保障支出26.92萬元，占7.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為332.15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算基本支出428.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)354.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)74.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.54萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于用于日常工作接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點(diǎn)任務(wù)及日常工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，市直機(jī)關(guān)工委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為461.92萬元，405.93萬元，比2018年預(yù)算增加55.99萬元，增長13.79%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛。單位沒有價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年市直機(jī)關(guān)工委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33萬元。

（四）2019年預(yù)算收支增減變化情況。

市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.92萬元，比2018年預(yù)算數(shù)429.63萬元增加32.29萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算461.92萬元，比2018年預(yù)算數(shù)429.63萬元增加32.29萬元，其中：基本支出增加22.99萬元；項(xiàng)目支出增加9.3萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表