中共攀枝花市直機關工委2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：市直屬機關工委 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

中共攀枝花市直機關工委2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市直機關工委職能簡介

中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

（二）市直機關工委2019年重點工作

2019年重點工作：一是突出黨的政治建設，強化政治責任和擔當精神。抓好學習教育，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。二是突出主責主業，夯實基層基礎。按照一年“整治”、兩年“提升”、三年“鞏固”的思路，深入推進機關黨建“燈下黑”“兩張皮”整治工作。規范黨建基礎工作，不斷深化品牌創建。三是加強作風建設，營造干事創業良好氛圍。堅定不移落實規定，馳而不息狠反“四風”，引導黨員干部圍繞中心、服務大局。四是緊扣脫貧攻堅目標，確保駐村幫扶工作取得實效。加強駐村干部培訓、督查和管理，扎實開展城鄉黨組織共建，助推脫貧攻堅鞏固提升。

二、單位構成情況

中共攀枝花市直機關工委無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入461.92萬元；支出包括：一般公共服務支出352.15萬元、社會保障和就業支出82.85萬元、住房保障支出26.92萬元。市直機關工委2019年收支總預算461.92萬元。

（一）2019年預算收支增減變化情況。

市直機關工委2019年一般公共預算當年撥款461.92萬元，比2018年預算數429.63萬元增加32.29萬元，同比增加了7.5%，主要是人員經費增加。

市直機關工委2019年支出預算461.92萬元，比2018年預算數429.63萬元增加32.29萬元，同比增加了7.5%，其中：基本支出增加22.99萬元；項目支出增加9.3萬元。

（二）收入預算情況。

市直機關工委2019年收入預算461.92萬元，一般公共預算撥款收入461.92萬元，占100%。

（三）支出預算情況。

市直機關工委2019年支出預算461.92萬元，其中：基本支出428.92萬元，占92.86%；項目支出33萬元，占7.14%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市直機關工委2019年財政撥款收支總預算461.92萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入461.92萬元；支出包括：一般公共服務支出352.15萬元、社會保障和就業支出82.85萬元、住房保障支出26.92萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市直機關工委2019年一般公共預算當年撥款461.92萬元，比2018年預算數增加32.29萬元，主要是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出352.15萬元，占76.35%；社會保障和就業支出82.85萬元，占23.53%；住房保障支出26.92萬元，占7.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為332.15萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為20萬元，主要用于：完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市直機關工委2019年一般公共預算基本支出428.92萬元，其中：

人員經費354.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費74.32萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、公務用車維護費、其他交通費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市直機關工委2019年“三公”經費財政撥款預算數5.54萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.04萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

2019年無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于用于日常工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中越野車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點任務及日常工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市直機關工委無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費。

2019年，市直機關工委的機關運行經費財政撥款預算為461.92萬元，405.93萬元，比2018年預算增加55.99萬元，增長13.79%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2018年底，市直機關工委共有車輛1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況。

2019年市直機關工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款33萬元。

（四）2019年預算收支增減變化情況。

市直機關工委2019年一般公共預算當年撥款461.92萬元，比2018年預算數429.63萬元增加32.29萬元，主要是人員經費增加。

市直機關工委2019年支出預算461.92萬元，比2018年預算數429.63萬元增加32.29萬元，其中：基本支出增加22.99萬元；項目支出增加9.3萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表