一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ锌偣毮埽哼M(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動工會組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制工作；協(xié)助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協(xié)助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎?wù)?、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

　?。ǘ┡手ㄊ锌偣?018年重點工作。

　　緊扣市委“一二三四”工作思路，圍繞“建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花”目標(biāo)，深入開展“中國夢·勞動美”主題教育活動，開展“攀枝花工匠”，“花城最美勞動者”評選，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。圍繞做實釩鈦文章，廣泛實施“釩鈦之光”職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動，深入開展攀西區(qū)域勞動競賽，舉辦“百崗萬人職工職業(yè)”技能大賽，推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)市。圍繞做好陽光文章，開展陽光康養(yǎng)旅游行業(yè)職工大培訓(xùn)、大練兵、大比武“三大活動”。充分發(fā)揮好康養(yǎng)基地作用，邀請全國各級勞動模范、高技能人才赴攀共享陽光康養(yǎng)成果。圍繞打好交通硬仗，在攀大高速、宜攀高速、成昆復(fù)線等重點工程開展“五比五賽”；圍繞打好創(chuàng)建文明城市硬仗，啟動“展職工風(fēng)采·添文明新風(fēng)”主題實踐活動，教育引導(dǎo)職工做創(chuàng)文宣傳員、志愿者、踐行者。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市總工會屬獨立核算的行政單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出225萬元，社會保障和就業(yè)支出133.29萬元，2018年收支總預(yù)算358.29萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市總工會2018年收入預(yù)算358.29萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市總工會2018年支出預(yù)算358.29萬元，其中：基本支出133.29萬元，占37.2%；項目支出225萬元，占62.8%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算358.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元；支出包括：支出包括：一般公共服務(wù)支出225萬元，社會保障和就業(yè)支出133.29萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款358.29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加26.74萬元，主要是增加職業(yè)年金。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出225萬元，占62.8%；社會保障和就業(yè)支出133.29萬元，占37.2%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 未歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為133.29萬元，主要用于：離休人員工資和津貼補(bǔ)貼、離退休人員績效獎、退休人員福利費、公用經(jīng)費。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2018年預(yù)算數(shù)為119.87萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費單位承擔(dān)部分。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為105.13萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費單位承擔(dān)部分及特派員補(bǔ)助。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出133.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費114.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金。

　　公用經(jīng)費19.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市總工會2018年“三公”經(jīng)費沒有納入財政撥款預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市總工會2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　市總工會2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費、國有資產(chǎn)管理沒有納入財政預(yù)算撥款安排。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市總工會2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                 131001-市總工會2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  131001-市總工會2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls