一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　中國工會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和職工權(quán)益的代表。市總工會(huì)是全市各級(jí)工會(huì)和市級(jí)各產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行全國工會(huì)代表大會(huì)、執(zhí)委會(huì)和四川省、攀枝花市工會(huì)代表大會(huì)，全委會(huì)確定的方針、任務(wù)和作出的決議。（二）依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能。（三）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與擬定涉及職工切身利益的政策、措施和規(guī)范性文件；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理工作。（四）負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究，研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民度選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)并協(xié)助黨政不斷提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。（五）協(xié)助縣（區(qū)）黨委和市級(jí)有關(guān)部門、大企業(yè)黨組（黨委）管理縣（區(qū)）總工會(huì)和有關(guān)市級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)、直屬企業(yè)（集團(tuán)公司）工會(huì)和市屬基層工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查市總工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬單位黨員干部廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣（區(qū)）總工會(huì)、產(chǎn)業(yè)工會(huì)、大中型企事業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。（六）協(xié)助市政府做好市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助全總、省總做好在我市的全國、全省勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。（七）負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審計(jì)工作；研究、制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有制定和規(guī)定；負(fù)責(zé)對全市工會(huì)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。（八）承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

　　2016年，市總工會(huì)緊緊圍繞市委、市政府提出的“五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”工作思路為基調(diào)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展、構(gòu)建幸福攀枝花作出了積極貢獻(xiàn)。建功立業(yè)促發(fā)展，緊扣黨政中心，組織開展了“百崗萬人”技能大賽，職工素質(zhì)得到了有效提升，參加職業(yè)技能培訓(xùn)、比武、比賽職工達(dá)到8萬人以上；幫扶行動(dòng)幫助困難職工群眾解決了切身利益問題，“寒窗助學(xué)”行動(dòng)再創(chuàng)佳績，進(jìn)一步打造了工會(huì)幫扶品牌；主動(dòng)服務(wù)創(chuàng)建國家級(jí)創(chuàng)業(yè)型城市工作，幫助4230名困難職工、農(nóng)民工及家庭成員技能培訓(xùn)，扶持1523名社會(huì)中青年創(chuàng)業(yè)、再就業(yè)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市總工會(huì)本年收入合計(jì)1285.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入1285.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（餅狀圖）

　　2016年市總工會(huì)本年支出合計(jì)1285.41萬元，其中：基本支出1282.01萬元，占99.74%；項(xiàng)目支出3.4萬元，占0.26%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　市總工會(huì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算1285.41萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少213.06萬元、213.06萬元，下降16.58%。（柱狀圖）

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市總工會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1285.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少213.06萬元，下降14.22%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1285.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出878.14萬元，占68.32%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.37萬元，占25.93%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2萬元，占0.16%；住房保障支出71.9萬元，占5.59%。

　　（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)201:2016年決算數(shù)為878.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)保障和就208:2016年決算數(shù)為333.37元，完成預(yù)算100%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210:2016年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1282.01萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1282.01萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1表，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　市總工會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0萬元，增長/下降0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出**萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　市總工會(huì)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2015年增加/減少0萬元，增長/下降0%

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市總工會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。對小微企業(yè)的政府采購情況。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市總工會(huì)公有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)**個(gè)，涉及財(cái)政資金***萬元，覆蓋率達(dá)到**%。（如開展了項(xiàng)目績效自評(píng)，請將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說明）。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

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　　（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《2016年政府收支分類科目》）

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　19.……。

    附件：四川省攀枝花市總工會(huì)（市總工會(huì)）.XLS