一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市 總工會職能：進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保障機制工作；協助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

　　（二）攀枝花市 總工會2017年重點工作

　　1、服務創建國家級創業城市工作，幫助困難職工、農民工及家庭成員技能培訓，扶持創業、再就業。

　　2、困難職工幫扶、貧困寒窗助學，解決切身利益問題。

　　3、開展“百崗萬人”技能大賽，全面提升職工素質。

　　4、推動非公企業全面開展工資集體協商工作，引導企業廠務公開。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市總工會屬獨立核算的行政單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市總工會部分收入和支出納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，支出為一般公共服務支出。攀枝花市總工會2017年收支總預算331.55萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市總工會2017年收入預算331.55萬元，都為一般公共預算撥款收入，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市總工會2017年支出預算331.55萬元，其中：基本支出92.55萬元，占27.9%；項目支出239萬元，占72.1%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市總工會2017年財政撥款收支總預算331.55萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入331.55萬元；支出包括：一般公共服務支出41.86萬元、社會保障和就業支出217.29萬元、住房保障支出72.4萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市總工會2017年一般公共預算當年撥款331.55萬元，比2016年預算數544.27萬元，減少212.72萬元，主要是退休人員工資轉交社保代發。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　行政事業單位離退休支出92.55萬元，占27.91%；行政人員社保費20.06萬元，占6.05%；事業人員社保費21.8萬元，占6.58%；機關在職養老保險支出89.1萬元，占26.87%；機關職業年金單位繳費35.64萬元，占10.75%；住房公積金單位承擔72.4萬元，占21.84%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其它群團事務支出（項）2017年預算數為41.86萬元，主要用于：在職人員社保繳費單位承擔部分。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2017年預算數為92.55萬元，主要用于：離休人員工資和津貼補貼、離退休人員績效獎、退休人員福利費等。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）2017年預算數為89.1萬元，主要用于：在職人員機關事業單位基本養老保險費繳費單位承擔部分。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）2017年預算數為35.64萬元，主要用于：在職人員機關事業單位職業年金繳費單位承擔部分。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為72.4萬元，主要用于：在職人員機關事業單位住房公積金繳費單位承擔部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市總工會2017年一般公共預算基本支出92.55萬元，其中：

　　人員經費79.5萬元，主要包括：離休人員工資和津貼補貼、離退休人員績效獎。

　　公用經費13.05萬元，主要包括：退休人員福利費、活動費、人頭經費、報刊費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市總工會2017年“三公”經費沒有納入財政撥款預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市總工會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　攀枝花市總工會2017年機關運行經費、國有資產管理沒有納入預算撥款安排。

　　附件：2017年市總工會預算公開.XLS