一、基本職能及主要工作

　　市總工會2016年重點工作任務主要是對改制企業困難職工幫扶工作，省總工會職工康陽中心建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市總工會收入預算總額為544.27萬元，其中：當年財政撥款收入544.27萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算544.27萬元，其中：人員支出0萬元，日常公用支出12.89萬元，對個人和家庭的補助支出414.48萬元，專項支出116.9萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市總工會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的相關工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括全市工會特派員補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障機構為完成特定的行政工作任務及工運事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出116.9萬元，主要用于機關及日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納社會保障繳費45萬元，機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金71.9萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出427.37萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）離退休人員福利及公用經費支出12.89萬元，用于機關及下屬事業單位離退休人員等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行維護費 萬元（公務用車購置費 萬元，公務用車運行維護費 萬元）。

　　附件：[轉發]2016市總工會預算.XLS