攀枝花市總工會2023年

部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市總工會概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市總工會2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市總工會概況

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會職能簡介。

進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動工會組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制工作；協(xié)助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協(xié)助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、管理工作。

（二）市總工會2023年重點工作。

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于工人階級和工會工作的重要論述，準確把握中央、省委、市委和全總對新時期工會工作的總體要求，緊扣市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，切實加強職工思想政治引領(lǐng)，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，著力提升職工技能素質(zhì)，深入開展職工技術(shù)創(chuàng)新活動，深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，深化職工維權(quán)機制建設(shè)，強化職工民主管理工作，努力維護職工隊伍和諧穩(wěn)定，做實職工關(guān)愛幫扶工作，提升工會普惠質(zhì)效，深化“互聯(lián)網(wǎng)+”工會建設(shè)，加強對產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)工會的聯(lián)系服務(wù)和工作指導(dǎo)，鞏固新就業(yè)形態(tài)勞動者建會入會成果。抓好工會經(jīng)費收繳，嚴格預(yù)算績效管理制度，進一步落實小微企業(yè)工會經(jīng)費支持政策，不斷提高資金使用效益。深入推進常態(tài)化經(jīng)審監(jiān)督體系建設(shè)，加強工會經(jīng)費審查審計監(jiān)督。依法合規(guī)管好用好工會陣地和資產(chǎn)，進一步加強職工之家建設(shè)工作，拓展服務(wù)內(nèi)容，加大硬件投入，打造綜合服務(wù)職工陣地。穩(wěn)步推進工人文化宮提檔升級改造，做好“文體活動中心”建設(shè)前期工作。繼續(xù)加強工會理論研究、工會統(tǒng)計、工會信息、離退休人員服務(wù)等工作，實現(xiàn)工會工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會屬獨立核算的行政單位。

第二部分  攀枝花市總工會

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出567.68萬元、社會保障和就業(yè)支出273.37萬元。市總工會2023年收支預(yù)算總數(shù)841.05萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費、2023年度市級以上離退休勞模榮譽津貼和生活困難市級勞模補助、2023年在職在編人員五險一金項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

市總工會2023年收入預(yù)算841.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市總工會2023年支出預(yù)算841.05萬元，其中：基本支出273.37萬元，占32.5%；項目支出567.68萬元，占67.5%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市總工會2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)841.05萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費、2023年度市級以上離退休勞模榮譽津貼和生活困難市級勞模補助、2023年在職在編人員五險一金項目經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出567.68萬元、社會保障和就業(yè)支出273.37萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市總工會2023年一般公共預(yù)算當年撥款841.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費、2023年度市級以上離退休勞模榮譽津貼和生活困難市級勞模補助、2023年在職在編人員五險一金項目經(jīng)費

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出567.68萬元，占67.5%；社會保障和就業(yè)支出273.37萬元，占32.5%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)群眾團體事務(wù)一般行政管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為369.68萬元，主要用于：保障在職在編人員五險一金按時足額繳納

2.一般公共服務(wù)群眾團體事務(wù)其他群眾團體事務(wù)支出2023年預(yù)算數(shù)為198萬元，主要用于：做好2023年困難職工慰問和幫扶工作及2023年度市級以上離退休勞模榮譽津貼和生活困難市級勞模補助工作。

3.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為153.42萬元，主要用于：行政離退休人員經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為115.45萬元，主要用于：事業(yè)退休人員經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤2023年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：遺屬人員生活補助。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市總工會2023年一般公共預(yù)算基本支出273.37萬元，其中：

人員經(jīng)費250.08萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

公用經(jīng)費23.29萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市總工會2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市總工會2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市總工會2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市總工會2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，市總工會按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2023年，市總工會2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市總工會國有資產(chǎn)管理沒有納入財政預(yù)算撥款安排。

（四）預(yù)算績效情況

20223年市總工會開展績效目標管理的項目3個，涉及預(yù)算567.68萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預(yù)算567.68萬元。

第三部分  名詞解釋