攀枝花市總工會2021年

部門預算編制說明

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................2-3

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明................4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....5

八、政府性基金預算支出情況說明.....................5

九、其他重要事項的情況說明.............................5

（一）機關運行經費.............................................5

（二）國有資產占有使用情況.............................5

（三）績效目標設置情況.....................................5

（四）政府采購安排情況.....................................5

十、名詞解釋........................................................5-6

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會職能簡介。

進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保障機制工作；協助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

（二）市總工會2021年重點工作。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述，準確把握中央、省委、市委和全總對新時期工會工作的總體要求，緊扣“一二五一”總體工作思路，切實加強職工思想政治引領，以慶祝建黨100周年為契機鼓舞激勵職工，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，著力提升職工技能素質，深入開展職工技術創新活動，深化產業工人隊伍建設改革，深化職工維權機制建設，強化職工民主管理工作，努力維護職工隊伍和諧穩定，做實職工關愛幫扶工作，提升工會普惠質效，深化“互聯網+”工會建設，加強對產業、大企業工會的聯系服務和工作指導。抓好工會經費收繳，嚴格預算績效管理制度，進一步落實小微企業工會經費支持政策，不斷提高資金使用效益。深入推進常態化經審監督體系建設，加強工會經費審查審計監督。依法合規管好用好工會陣地和資產，進一步加強職工之家建設工作，拓展服務內容，加大硬件投入，打造綜合服務職工陣地。穩步推進工人文化宮提檔升級改造，做好“文體活動中心”建設前期工作。繼續加強工會理論研究、工會統計、工會信息、離退休人員服務等工作，實現工會工作全面協調發展。

二、機構設置情況

市總工會下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入156.60萬元；支出包括：社會保障和就業支出156.60萬元。市總工會2021年收支總預算156.60萬元，比2020年預算數減少227.76萬元，主要是編在職人員的社保、公積金等單位部分費用由工會以往結余財政專項經費負擔。

（一）收入預算情況

市總工會2021年收入預算156.60萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入156.60萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市總工會2021年支出預算156.60萬元，其中：基本支出156.60萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市總工會2021年財政撥款收支總預算156.60萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入156.60萬元；支出包括：社會保障和就業支出156.60萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市總工會2021年一般公共預算當年撥款156.60萬元，比2020年預算數減少227.76萬元，主要是編在職人員的社保、公積金等單位部分費用由工會以往結余財政專項經費負擔。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

 社會保障和就業支出156.60萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出2021年預算數為156.60萬元，主要用于：離休人員基本工資、離休人員津貼補貼、離休人員目標獎金、退休人員房貼及工亡遺屬補助及離退休人員的公用支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市總工會2021年一般公共預算基本支出156.60萬元，其中：

人員經費142.49萬元，主要包括：離休人員基本工資、離休人員津貼補貼、離休人員目標獎金、退休人員房貼及工亡遺屬補助。

公用經費14.11萬元，主要包括：離退休人員福利費、活動費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市總工會2021年“三公”經費沒有納入財政撥款預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

市總工會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市總工會2021年機關運行經費、國有資產管理沒有納入財政預算撥款安排。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，市總工會及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市總工會部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款156.60萬元。

（四）政府采購安排情況

2021年市總工會無政府采購安排。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

附件：攀枝花市總工會2021年部門預算編制說明[1].doc

部門預算-四川省部門預決算公開-市總工會2021年預算表.xlsx