攀枝花市總工會2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市總工會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市總工會2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市總工會職能：進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保障機制工作；協助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

（二）攀枝花市總工會2019年重點工作。

緊扣市委“一二三五”工作思路，深化“百崗萬人職工職業大賽”“釩鈦之光”職工經濟技術創新、“安康杯”等技能競賽，激發廣大職工創造活力。加強勞模和工匠人才創新工作室創建，推動勞模工匠進企業、學校、社區，讓先進典型真正走進、影響、激勵職工；加強勞動合同、集體合同和協調勞動關系三戶方機制建設，深入開展“勞動關系和諧企業”創建活動，以職代會為基本形式的民主管理制度的落實；全面推進“互聯網+工會+普惠性服務”及工會會員普惠制工作。

二、單位構成情況

攀枝花市總工會屬獨立核算的行政單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入385.22萬元；支出包括：一般行政管理事務支出225萬元，未歸口管理和行政單位離退休支出160.22萬元，2018年收支總預算385.22萬元。

（一）收入預算情況

市總工會2019年收入預算385.22萬元，比2018年預算數增加26.93萬元萬元，其中：上年結轉0萬元；一般行政管理事務（群眾）225萬元，占58.4%；未歸口管理的行政單位離退休160.22萬元，占41.6%

（二）支出預算情況

市總工會2019年支出預算385.22萬元，比2018年預算數增加26.93萬元萬元，其中：基本支出160.22萬元，占41.6%；項目支出225萬元，占58.4%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市總工會2019年財政撥款收支總預算385.22萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入385.22萬元；支出包括：一般公共服務支出225萬元，社會保障和就業支出160.22萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市總工會2019年一般公共預算當年撥款385.22萬元，比2018年預算數增加26.93萬元萬元，主要是退休人數增加，離休人員工資增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般行政管理事務（群眾）支出225萬元，占58.4%；未歸口管理的行政管理單位離退休支出160.22萬元，占41.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾）（項）2019年預算數為225萬元，主要用于：在職人員機關事業單位社保繳費和公積金單位承擔部分。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為160.22萬元，主要用于：離休人員工資和津貼補貼、離退休人員績效獎、退休人員福利費、公用經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市總工會2019年一般公共預算基本支出160.22萬元，其中：

人員經費136.84萬元，主要包括：離休人員基本工資、離休人員津貼補貼、離休人員目標獎金、退休人員房貼。

公用經費23.38萬元，主要包括：離退休人員福利費、活動費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市總工會2019年“三公”經費沒有納入財政撥款預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

市總工會2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

市總工會2019年業務運行經費、國有資產管理沒有納入財政預算撥款安排。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾）（項）：指市黨群機關及事業單位用于單位管理事務的支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：用于未歸口管理的行政單位離退休人員的社會保障支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表