一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1、負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

2、加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

4、負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

5、負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。
    6、負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

7、協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
    8、負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。
    9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）2018年重點工作

    2018年，是黨的十九大開局之年，我們將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以習近平總書記系列重要講話為指導，鞏固黨的各項專題教育成果，進一步解放思想，轉變作風，進一步發揮駐外機構的窗口橋梁作用，堅持群眾利益至上，服務至上，切實抓好以下幾個方面的工作：

    1、繼續深入開展黨的“兩學一做”學習教育，使學習教育常態化、制度化，進一步統一思想，堅定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

    2、繼續深入貫徹落實中央八項規定和省、市委十項規定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

    3、堅決貫徹落實“十三五”規劃，打好攻堅戰，緊緊圍繞市委、市政府經濟工作重點開展對外聯絡和各項服務工作。

    4、圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

    5、加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩工作，努力維護社會穩定。

    6、精心組織，嚴格監管，加快推進西錦·渡干休所項目后續整改工作。

    7、加大對外宣傳和招商引資工作力度，積極協助駐點招商組做好我市對外宣傳和招商引資工作，力爭實現更多項目落地。

    8、完成與十九冶集團公司關于攀枝花大廈后續建設工程項目財務結算。

二、單位構成情況

我辦為獨立核算的行政單位，執行行政單位會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人民政府駐成都辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。我辦2018年收支總預算835.84萬元。

（一）收入預算情況

我辦2018年收入預算835.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入835.84元，為100%；無上年結轉、政府性基金預算撥款等收入。

• 支出預算情況

    我辦2018年支出預算835.84萬元，其中：基本支出715.24萬元，占85.57%；項目支出120.60萬元，占14.43%。

四、財政撥款收支預算情況說明

我辦2018年財政撥款收支總預算835.84萬元。收入只有一般公共預算撥款收入835.84萬元；支出包括：一般公共服務支出663.82萬元、社會保障和就業支出146.20萬元、住房保障支出25.82萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

我辦2018年一般公共預算當年撥款835.84萬元，比2017年預算數減少了32.06萬元，主要是2017年4月我辦原事業身份人員3人調入我辦下屬全額撥款事業單位--攀枝花市成都干部服務中心工作，所以在2018年預算中減少了事業人員經費支出；項目支出（招商引資工作經費和業務運行費）減少了13.40萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出663.82萬元，占79.42%；社會保障和就業支出146.20萬元，17.49%；住房保障支出25.82萬元，占3.09%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行2018年預算數為543.22萬元，主要用于本單位公務人員和編內聘用人員的工資、日常運轉及本單位承擔的接待、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

    2、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事務2018年預算數為120.60萬元，主要用于為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經費、地方產業項目及特色產品推介費、兩會經費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續費、信訪維穩經費、信息服務費等專項支出。

3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為121.38萬元，主要用于離休人員工資、退休人員社保統籌外工資及離退休人員公用福利支出。

5、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為24.82萬元，主要用于單位承擔的職工基本養老保險支出。

6、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2018年預算數為25.82萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我辦2018年一般公共預算基本支出715.24萬元，其中：

人員經費388.99萬元，主要包括基本工資62.36萬元、津貼補貼137.09萬元、獎金5.27萬元、編內聘用人員工資及五金13.47萬元、社會保障繳費10.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.82萬元、離休費48.02萬元、退休費57.31萬元、公務員醫療補助3.12萬元、住房公積金25.82萬元、遺屬生活困難補助1.44萬元等。

公用經費326.25萬元，主要包括：辦公費2.52萬元、水費0.50萬元、電費1.26萬元、郵電費4.25萬元、差旅費10.08萬元、公務接待費270.00萬元、工會經費1.43萬元、在職福利費1.87萬元、公務用車運行維護費8.10萬元、其他交通費12.54萬元、在職黨建經費2.14萬元、編制內聘用人員公用經費0.07萬元、離退休福利費3.77萬元、離退休黨建經費3.01萬元、離退休公用經費4.71萬元等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

我辦2018年“三公”經費財政撥款預算數278.10萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費270.00萬元，公務用車購置及運行維護費8.10萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.10萬元）。

（一）公務接待費較2017年預算下降了10%（減少了30.00萬元）。主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節約開支、合理使用經費，以便2018年末接待費用能低于年初預算。

（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算數下降10%（減少了0.90萬元）。主要原因是希望我辦在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、降低成本。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費8.10萬元，用于3輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、應急事項等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，我辦機關運行經費財政撥款預算為326.25萬元，比2017年預算減少了33.34萬元，下降了9.27%。

（二）國有資產占有使用情況

截止2018年底，我辦共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

• 績效目標設置情況

2018年我辦一般公共預算項目支出撥款120.60萬元，其中：招商引資工作經費48.60萬元，業務運行費72.00萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

119001-攀枝花市人民政府駐成都辦事處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

2018年部門預算公開報表.xls

119001-成都辦事處2018年部門績效目標.xls