按照決算管理有關(guān)規(guī)定，我辦對(duì)2015年部門決算編報(bào)的收支情況進(jìn)行說明。

　　一、基本職能及主要工作

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　　1、負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　2、加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

　　3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　5、負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

　　6、協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

　　7、負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　8、作好離休老同志日常管理服務(wù)，落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇，為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　9、負(fù)責(zé)承擔(dān)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　11、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　?。ǘ?015年重點(diǎn)工作項(xiàng)目

　　1、圓滿完成市委、市政府在蓉舉辦重大活動(dòng)相關(guān)服務(wù)工作

　?。?）3月19日，省政府金融辦和攀枝花市政府聯(lián)合舉辦的“攀枝花金融生態(tài)建設(shè)暨銀政企合作座談會(huì)”隆重舉行。成都辦事處積極配合市政府協(xié)調(diào)會(huì)議場(chǎng)館，配合做好會(huì)場(chǎng)布置，逐一落實(shí)活動(dòng)籌備、會(huì)議議程相關(guān)工作，確?；顒?dòng)成功舉辦。

　?。?）為加快推進(jìn)市釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)建設(shè)工作，積極配合責(zé)任單位與省級(jí)部門的相關(guān)對(duì)接工作。

　　（3）做好攀枝花釩鈦資源綜合利用院士行暨攀枝花釩鈦（國(guó)際）論壇中轉(zhuǎn)服務(wù)工作。作為全市今年重大活動(dòng)，為確保活動(dòng)的順利舉行，我辦提前部署，制定了籌備工作方案和應(yīng)急方案，并積極與市政府相關(guān)部門對(duì)接，在省級(jí)部門和專家邀請(qǐng)工作和途徑成都市參會(huì)嘉賓、專家的服務(wù)工作上為該活動(dòng)做好了充分準(zhǔn)備，力?；顒?dòng)順利舉行。

　?。?）積極參與攀枝花紀(jì)念開發(fā)建設(shè)50周年系列活動(dòng)。成都辦事處高度重視此次活動(dòng)，負(fù)責(zé)在蓉嘉賓、勞模的邀請(qǐng)工作，按照活動(dòng)要求，聯(lián)系協(xié)調(diào)嘉賓到攀事宜，保證了在蓉每一位嘉賓準(zhǔn)時(shí)到攀參加活動(dòng)。

　?。?）積極配合市有關(guān)部門做好第六屆中國(guó)國(guó)際自駕游博覽會(huì)。對(duì)接聯(lián)系博覽會(huì)邀請(qǐng)的在蓉嘉賓,按進(jìn)度推進(jìn)，大力宣傳營(yíng)銷博覽會(huì)。

　?。?）積極協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)接省級(jí)民主黨派工作。為我市成為長(zhǎng)江上游生態(tài)文明建設(shè)綜合改革試驗(yàn)區(qū)，后續(xù)跟進(jìn)聯(lián)系省級(jí)民主黨派及工商聯(lián)；順利完成7月在攀召開的民革中央全國(guó)機(jī)關(guān)建設(shè)工作會(huì)代表在蓉中轉(zhuǎn)相關(guān)服務(wù)工作。

　　2、創(chuàng)新社會(huì)治理模式，搭建省市工作新橋梁。

　?。?）積極協(xié)助市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局全面清理我市駐蓉辦事處工作。按照全面深化改革工作要求，對(duì)接省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，歷時(shí)19個(gè)月，完成對(duì)全市18個(gè)部門及縣區(qū)駐蓉辦事處進(jìn)行了全面清理。

　?。?）化解涉穩(wěn)和信訪突出問題。截至目前，我辦應(yīng)急接訪攀籍人員到蓉上訪22次73人，化解59件信訪事件，化解率同比增加53%。

　?。?）切實(shí)做好省委“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育第三巡視組在蓉的后勤服務(wù)工作。

　　3、攻堅(jiān)克難，精心組織，全面完成西錦•渡干休所后期工作。

　　我市為了解決早年參與三線建設(shè)、開發(fā)攀枝花的干部老有所養(yǎng)問題，于2012年4月，建設(shè)西錦•渡攀枝花市成都干休所，建設(shè)過程中，辦事處承接了項(xiàng)目各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，克服了項(xiàng)目異地建設(shè)重重困難，于2015年5月，如期完成項(xiàng)目精裝修工程建設(shè)并交付使用。

　　4、立足攀枝花實(shí)際，迎難而上做好招商引資工作。

　　我辦充分利用地域優(yōu)勢(shì)，積極為攀枝花成都駐點(diǎn)招商引資工作組提供工作和生活上的幫助，主動(dòng)作為，立足攀枝花實(shí)際，積極對(duì)外宣傳攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花發(fā)展項(xiàng)目，在引進(jìn)優(yōu)秀企業(yè)、幫助區(qū)縣項(xiàng)目落地方面取得了實(shí)實(shí)在在的成效。目前，已有兩個(gè)項(xiàng)目落戶攀枝花。一是8月28日，四川盛輝皇明新能源有限公司與米易縣正式簽訂空氣能熱泵熱水機(jī)及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地暨太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議，該項(xiàng)目已于9月開工。二是9月22日，成都外國(guó)語學(xué)校與東區(qū)人民政府簽署合作辦學(xué)協(xié)議，以“成都外國(guó)語學(xué)校攀枝花分校”名義在攀拓展高端民辦教育，學(xué)校計(jì)劃2017年9月開始招生，先行開展初中招生，三年內(nèi)開展高中招生。

　　二、部門概況

　　我辦下屬二級(jí)決算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年本單位收入決算總額為1854.450864萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1582.5416萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入271.909264萬元。收入決算總額較2014年增加505.50966萬元，主要原因是：（一）本年增加招商引資費(fèi)123.3萬元（含駐點(diǎn)招商組工作經(jīng)費(fèi)）；（二）新增離休老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和護(hù)理費(fèi)7萬元；（三）工資普調(diào)使人員經(jīng)費(fèi)增加較大；（四）2015年5月新成立我辦下屬事業(yè)單位--攀枝花市成都干部服務(wù)中心，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款收入（人員經(jīng)費(fèi)）33.8243萬元；（五）市財(cái)政撥入攀枝花市成都干部服務(wù)中心開辦經(jīng)費(fèi)270萬元。

　　2015年本單位支出決算總額為1822.0839萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1438.0402萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出352.2697萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.974萬元，住房保障支出26.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.304832萬元。支出決算總額較2014年增加474.2528萬元，主要原因是：（一）新增二級(jí)預(yù)算單位（事業(yè)單位）1個(gè)；（二）駐點(diǎn)招商組工作經(jīng)費(fèi)增加；（三）職工人員工資上調(diào)。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的接待、信訪維穩(wěn)、信息聯(lián)絡(luò)、招商引資、業(yè)務(wù)咨詢、地方產(chǎn)品推廣、在蓉離退休人員和流動(dòng)黨員的服務(wù)管理等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1438.0402萬元。主要用于：?jiǎn)挝还珓?wù)人員、事業(yè)人員、編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色產(chǎn)品推介費(fèi)、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、調(diào)蓉人員座談會(huì)用費(fèi)及我市所有在蓉大型會(huì)議活動(dòng)、退票手續(xù)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、離退休人員日常走訪看望慰問費(fèi)、離休老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、新成立事業(yè)單位開辦經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出352.2697萬元。主要用于：本單位離退休人員工資和少量的公用支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出4.974萬元。主要用于：本單位公務(wù)人員、事業(yè)人員、退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和工傷人員的假肢維修更換零星支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?6.8萬元。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)6.56萬元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)100%，主要原因是：參加攀枝花市組織的城市管理和旅游學(xué)習(xí)考察團(tuán)赴臺(tái)考察學(xué)習(xí)人員1人，致公黨黨員受邀赴美參加致公黨成立100周年紀(jì)念活動(dòng)1人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)257.863949萬元,較2014年決算數(shù)下降2.87%，主要原因是：為節(jié)約開支，我辦的接待用酒、茶葉和礦泉水都由我辦自行購(gòu)買核算，但由于物價(jià)的上漲，接待標(biāo)準(zhǔn)較上年有所增加（約增加35元/人左右）。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出6.8672萬元，主要用于接待港臺(tái)客商途經(jīng)成都的食住行等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1794批次，9938人，共計(jì)支出250.996749萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待用酒32.9144萬元、礦泉水3.8604萬元、茶葉4.4743萬元、住宿支出49.0228萬元、餐費(fèi)支出117.040349萬元、攀枝花農(nóng)產(chǎn)品支出43.4032萬元、其他（購(gòu)入的接待用濕紙巾等一性用品）0.2813萬元。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.628578萬元,較2014年決算數(shù)下降16%，主要原因是汽油費(fèi)下降了近10萬元、修理費(fèi)下降了近6萬元（申請(qǐng)報(bào)廢了1輛尼桑藍(lán)鳥轎車）、過路過橋費(fèi)下降了近2萬元。

　　截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車10輛，其中：轎車8輛、越野車1輛、載客汽車1輛。另在攀枝花大廈實(shí)業(yè)有限公司租借8輛汽車，所以實(shí)有汽車數(shù)量為18輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出93.628578萬元，用于接待、招商引資、信息聯(lián)絡(luò)、離休老干部服務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：四川省攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）.XLS