按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）負責川、渝地區(qū)的聯(lián)絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協(xié)調和服務工作。

　　（二）加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經(jīng)濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務。

　　（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協(xié)助市內企業(yè)拓展市外市場。

　　（四）負責協(xié)調縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡處）的關系和業(yè)務指導。

　　（五）負責市級領導赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務活動提供咨詢服務和工作方便。

　　（六）負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。

　　（七）協(xié)助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

　　（八）負責對辦事處及所屬單位的財產(chǎn)進行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。

　　（九）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年本單位收入預算總額為995.94萬元，其中：當年財政撥款收入995.94萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算995.94萬元，其中：人員支出207.90萬元，日常公用支出365.50萬元，對個人和家庭的補助支出260.04萬元，專項支出162.50萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的接待、信訪維穩(wěn)、信息聯(lián)絡、招商引資、業(yè)務咨詢、地方產(chǎn)品推廣、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出729.39萬元，主要用于本單位公務人員、事業(yè)身份人員、編內聘用人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：招商引資活動經(jīng)費、地方產(chǎn)業(yè)項目及特色產(chǎn)品推介費、兩會經(jīng)費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續(xù)費、信訪維穩(wěn)經(jīng)費、信息服務費、離退休人員日常走訪看望慰問費等專項支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出243.25萬元，主要用于本單位離退休人員工資和少量的公用支出。

　　（三）住房保障支出23.30萬元，用于本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)327.87萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費300萬元，公務用車購置及運行維護費27.87萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費27.87萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費：2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員，更無出國（境）經(jīng)費的預算。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平，主要是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費，以便2016年末接待費用能低于年初預算。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)下降18%，主要是因為我辦在2015年進一步加強了車輛使用管理制度，使汽油費、修理費、過路過橋費和汽車用品的購置下降較多。

　　2016年安排公務用車運行維護費27.87萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障公務接待、招商引資等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls