攀枝花市成都干部休養所2022年單位預算編制說明

　　目      錄

　　一、基本職能及主要工作..................................................- 1 -

　　（一）干休所職能簡介。..................................................- 1 -

　　（二）干休所2022年重點工作。..................................................- 1 -

　　二、機構設置情況..................................................- 1 -

　　三、收支預算情況說明..................................................- 2 -

　　（一）收入預算情況。..................................................- 2 -

　　（二）支出預算情況。..................................................- 3 -

　　四、財政撥款收支預算情況說明..................................................- 3 -

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明..................................................- 3 -

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。..................................................- 3 -

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。..................................................- 4 -

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。..................................................- 4 -

　　六、一般公共預算基本支出情況說明..................................................- 5 -

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..................................................- 5 -

　　八、政府性基金預算支出情況說明..................................................- 7 -

　　九、國有資本經營預算支出情況說明..................................................- 7 -

　　十、其他重要事項的情況說明..................................................- 7 -

　　（一）機關運行經費。..................................................- 7 -

　　（二）國有資產占有使用情況。..................................................- 7 -

　　（三）績效目標設置情況。..................................................- 7 -

　　（四）政府采購預算情況。..................................................- 7 -

　　十一、名詞解釋..................................................- 7 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）干休所職能簡介。

　　落實干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務。為方便離休老干部看病就醫提供服務。開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

　　（二）干休所2022年重點工作。

　　提高政治站位，不斷創新服務管理工作方式，在細化服務措施、保證服務質量等方面狠下功夫，把業已取得的成績和鼓勵轉化為工作的動力，真正把黨和政府的關懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風險放在首位，為離退休老領導老同志提供全天候、零距離、貼心式服務，確保“兩個待遇”不變調不走樣。加強隊伍自身建設，提高能力水平，更好地提供優質服務。落實配套資金，解決活動室及兩棟樓房維修問題。

　　二、機構設置情況

　　攀枝花市成都干部休養所（以下簡稱干休所）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業單位，獨立核算單位，執行政府會計制度。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。人員情況：干休所現有在編公務員2名：1名為副縣級，1名為3級科員（2020年由攀枝花市委老干部局調入）。聘用駕駛員1名，退休返聘人員2名：1名為醫生，1名為會計。4名長期臨聘人員：2名門衛，2名護理人員。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，干休所所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年總預算收入為79.54萬元（，總預算收入包括：一般公共預算撥款收入79.54萬元，占總預算收入100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占總預算收入0%；事業收入0萬元，占總預算收入0%。

　　2022年總預算支出為79.54萬元，支出（包括：一般公共服務支出54.7萬元，占總支出68.77%；社會保障和就業支出19.63萬元，占總支出24.68%；住房保障支出5.21萬元，占總支出6.55%。干休所2022年收支總預算79.54萬元。比2021年預算數減少13.90萬元，主要是基本支出增加7.1萬元，2022年沒有項目預算支出，項目支出減少21萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　干休所2022年收入預算79.54萬元，預算收入包括：上年結轉0萬元，占預算總收入0%；一般公共預算撥款收入79.54萬元，占預算總收入100%，其中政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行53.54萬元，占預算總收入67.31%；其他一般公共服務支出1.16萬元，占預算總收入1.46%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休4.14萬元，占預算總收入5.2%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休12.48萬元，占預算總收入15.69%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3.01萬元，占預算總收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬元，占預算總收入6.55%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占預算總收入0%。事業收入0萬元，占預算總收入0%。

　　（二）支出預算情況。

　　干休所2022年支出預算79.54萬元，其中：基本支出79.54萬元，占預算總支出100%；項目支出0萬元，占預算總支出0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　干休所（部門單位簡稱）2022年財政撥款收支總預算79.54萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入79.54萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行53.54萬元，占預算總支出67.31%；其他一般公共服務支出1.16萬元，占預算總支出1.46%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休4.14萬元，占預算總支出5.2%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休12.48萬元，占預算總支出15.69%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3.01萬元，預算總支出3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬元，預算總支出6.55%。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　干休所（部門單位簡稱）2022年一般公共預算當年撥款79.54萬元，比2021年預算數減少13.90萬元，主要原因是：本年沒有項目經費，項目經費減少21萬元，基本支出增加7.1萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出54.7萬元，占預算總收入68.77%；社會保障和就業支出19.63萬元，占預算總收入24.68%；住房保障支出5.21萬元，占預算總收入6.55%。一般公共服務支出79.54萬元，占預算總收入100%，其中政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行53.54萬元，占預算總收入67.31%；其他一般公共服務支出1.16萬元，占預算總收入1.46%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休4.14萬元，占預算總收入5.2%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休12.48萬元，占預算總收入15.69%；社會保障就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3.01萬元，占預算總收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬元，占預算總收入6.55%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）行政事務（款）行政運行（項）2022年預算數為53.54萬元，占預算總支出67.31%，主要用于：工資福利支出42.09萬元，占預算總支出52.92%；商品和服務支出14.32萬元，占預算總支出18%。

　　2.一般公共服務（類）行政事務（款）其他一般公共服務支出（項目）2022年預算數為1.16萬元，占預算總支出1.46%，主要用于：其他商品和服務支出1.16萬元。

　　3.一般公共服務（類）行政事務（款）社會保障和就業支出2022年預算數為19.63萬元，主要用于：行政單位離退休4.14萬元，占預算總支出5.2%；事業單位離退休12.48萬元，占預算總支出15.69%；機關事業單位基本養老保險繳費支出3.01萬元，占預算總支出3.78%。

　　4.住房保障支出5.21萬元，占預算總支出6.55%，主要用于住房公積金5.21萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　干休所2022年一般公共預算基本支出79.54萬元，其中：

　　人員經費65.58萬元，占預算總支出82.45%，主要包括：工資獎金津補貼11.55萬元，占預算總支出14.52%；社會保障5.71萬元，占預算總支出7.18%；其他工資福利支出1.04萬元，占預算總支出1.31%；工資福利支出34.8萬元，占預算總支出43.75%；離退休費11.84萬元，占預算總支出14.89%；社會福利和救助0.64萬元。占預算總支出0.8%。

　　公用經費13.96萬元，主要包括：機關商品和服務支出1.39萬元，占預算總支出1.75%；對事業單位經常性補助12.57萬元，占預算總支出15.8%。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　干休所2022年“三公”經費財政撥款預算數4.99萬元，占預算總支出6.27%其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0.13萬元，占預算總支出0.16%；公務用車購置及運行維護費4.86萬元，占預算總支出6.11%。

　　（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是2021和2022年均無因公出國（境）經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是2021年公務接待費預算為0.13萬元，沒有新增公務接待項目。

　　2022年公務接待費計劃用于必要的公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預與2021年預算持平。主要原因是2022年公務車數量沒有變化。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費4.86萬元，用于3輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障接送老干部等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　干休所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　干休所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，干休所參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為13.87萬元，比2021年預算增加0.55萬元，增長4.13%。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，干休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2022年干休所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　（四）政府采購預算情況。

　　干休所2022年沒有政府采購預算撥款安排的支出。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　　6.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7.其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映上述項目以外的其他一般公共服務支出。

　　8.社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障和就業方面的支出。行政事業單位養老支出（款）：反映用于行政事業單位養老方面的支出。行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　9.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

       攀枝花市成都干部休養所2022年單位預算編制說明.doc

       攀枝花市成都干部休養所2022年單位預算公開表.xlsx