攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算編制說明

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　　一、基本職能及主要工作..............................- 1 -

　　（一）攀枝花市成都干部服務中心職能簡介。..............................- 1 -

　　（二）攀枝花市成都干部服務中心2022年重點工作。..............................- 1 -

　　二、機構設置情況..............................- 2 -

　　三、收支預算情況說明..............................- 2 -

　　（一）收入預算情況。..............................- 2 -

　　（二）支出預算情況。..............................- 3 -

　　四、財政撥款收支預算情況說明..............................- 3 -

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明..............................- 3 -

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。..............................- 3 -

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。..............................- 4 -

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。..............................- 4 -

　　六、一般公共預算基本支出情況說明..............................- 5 -

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..............................- 6 -

　　八、政府性基金預算支出情況說明..............................- 7 -

　　九、國有資本經營預算支出情況說明..............................- 7 -

　　十、其他重要事項的情況說明..............................- 7 -

　　（一）機關運行經費。..............................- 7 -

　　（二）政府采購預算情況。..............................- 7 -

　　（三）國有資產占有使用情況。..............................- 8 -

　　（四）績效目標設置情況。..............................- 8 -

　　十一、名詞解釋..............................- 8 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市成都干部服務中心職能簡介。

　　負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。邀請醫院醫生為西錦渡小區離退休干部進行現場健康問題解答。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

　　（二）攀枝花市成都干部服務中心2022年重點工作。

　　新春佳節到來之際，在西錦渡小區開展老干部迎春游園活動。春節、端午、中秋及國慶等重要節日開展老干部慰問活動，讓老干部們感受到組織的關懷和溫暖。根據小區住戶特點，精細精準做好服務工作，邀請醫生講師等開展涉及不同領域、內容豐富的講座，讓老干部們活到老學到老，堅持老有所為，繼續發光發熱。為老干部參加活動、就醫等做好后勤保障工作，讓他們感受市委、市政府對老同志們日常生活上的照顧。開展黨史學習參觀等活動。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

　　二、機構設置情況

　　攀枝花市成都干部服務中心（以下簡稱服務中心）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業單位，獨立核算單位，執行政府會計制度。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。服務中心2022年收支總預算102.25萬元。比2021年預算數減少2.10萬元。主要原因是基本支出增加12.9萬元，項目支出減少15萬元，2022年不列支項目支出，所需專項經費根據實際情況申報核定后再下達追加預算。

　　（一）收入預算情況。

　　服務中心2022年一般公共預算撥款收入102.25萬元，其中：一般公共服務支出78.53萬元，占服務中心總收入的76.80%（包括政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行77.59萬元、對外聯絡事務—事業運行0.94萬元）；社會保障和就業支出15.22萬元，占服務中心總收入的14.89%（包括行政事業單位養老支出—事業單位離退休8.78萬元、行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出6.44萬元）；住房保障支出—住房公積金8.50萬元，占服務中心總收入的8.31%。

　　（二）支出預算情況。

　　服務中心2022年支出預算102.25萬元，包括事業運行78.53萬元、事業單位離退休8.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出6.44萬元、住房公積金8.50萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　服務中心2022年財政撥款收支總預算××萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入102.25萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出78.53萬元、社會保障和就業支出15.22萬元、住房保障支出8.50萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　服務中心2022年一般公共預算當年撥款102.25萬元，比2021年預算數減少2.1047萬元，主要是2022年不列支項目支出，所需專項經費根據實際情況申報核定后再下達追加預算，另外辦公經費較上年略有提高。

　　其中：事業運行（政府）77.6萬元，減少11.75萬元；事業單位離退休減少0.04萬元；機關事業單位基本養老保險繳費減少0.12萬元；住房公積金增加2.20萬元；一般行政管理事務減少15萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出78.53萬元，占76.8%；社會保障和就業支出15.22萬元，占14.89%；住房保障支出8.5萬元，占8.31%；外交支出0萬元，占0%，具體如下：

　　服務中心總預算102.25萬元，包括一般公共服務支出78.53萬元、社會保障和就業支出15.22萬元、住房保障支出8.50萬元。

　　1.一般公共服務支出-事業運行78.53萬元，占服務中心總預算的76.80%，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行77.59萬元，占服務中心總預算的75.88%；對外聯絡事務—事業運行0.94萬元，占服務中心總預算的0.92%。

　　2.社會保障和就業支出-事業單位離退休8.78萬元，占服務中心總預算的8.59%；

　　3.社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出6.44萬元，占服務中心總預算的6.30%；

　　4.住房保障支出-住房公積金8.50萬元，占服務中心總預算的8.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為77.59萬元，主要用于：本單位人員的工資、津補貼、獎金、保險及日常運轉工作。

　　2.一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）事業運行（項）2022年預算數為0.94萬元，主要用于：單位黨建工作支出。

　　3.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為8.78萬元，主要用于：退休人員社保統籌外工資、生活醫療補助及公用福利支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為6.44萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為8.50萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　服務中心2022年一般公共預算基本支出102.25萬元。具體如下：

　　服務中心2022年一般公共預算基本支出102.25萬元，其中：人員經費93.64萬元，主要包括：其一，對事業單位經常性補助中的工資福利支出86.66萬元，即基本工資20.29萬元、津貼補貼2.51萬元、績效工資35.52萬元、其他工資福利支出（年休假酬金）2.60萬元、職工基本醫療保險繳費5.25萬元、公務員醫療補助繳費4.74萬元（在職人員3.13萬元和退休人員1.61萬元）、機關事業單位基本養老保險繳費支出6.44萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、住房公積金8.50萬元；其二，對個人和家庭的補助6.98萬元中的離退休費（只有退休費）6.58萬元、社會福利和求助（醫療費補助）0.40萬元。

　　公用經費8.61萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.39萬元、差旅費3.06萬元、工會經費1.17萬元、在職人員福利費0.61萬元、退休人員福利費0.19萬元、公務接待費0.15萬元、其他商品和服務支出1.74萬元（黨建經費0.94萬元、在職公用費0.80萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　服務中心2022年“三公”經費財政撥款預算數0.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是沒有因公出國（境）人員的安排。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2021年預算或與2021年預算持平。主要原因是服務中心的預算經費，其原因是服務中心主要工作是為離退休老干部服務，公務接待大都與主管部門一起進行。

　　2022年公務接待費計劃用于必要的公務接待，為來蓉看望慰問老干部的各大單位提供聯絡服務和工作方便。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是本單位無公務車。

　　單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，服務中心機關運行經費財政撥款預算為0萬元，比2021年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

　　（二）政府采購預算情況。

　　服務中心2022年沒有政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　4.一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　6.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

　　7.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　8.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資的津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　14.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

        攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算編制說明.doc

        攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算公開表.xlsx