攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預算編制說明

　

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作...................4

　　（一）職能簡介...................4

　　（二）2022年重點工作...................5

　　二、機構設置情況...................6

　　三、收支預算情況說明...................6

　　（一）收入預算情況...................6

　　（二）支出預算情況...................7

　　四、財政撥款收支預算情況說明...................7

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明...................8

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況...................8

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況...................8

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...................9

　　六、一般公共預算基本支出情況說明...................10

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明...................10

　　八、政府性基金預算支出情況說明...................12

　　九、國有資本經營預算情況說明...................12

　　十、其他重要事項的情況說明...................12

　　（一）機關運行經費...................12

　　（二）政府采購情況...................13

　　（三）國有資產占有使用情況...................13

　　（四）績效目標設置情況...................13

　　十一、名詞解釋...................13

　　附件...................15

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）成辦職能簡介。

       1.負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

       2.加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。　　

       3.開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。　　

       4.負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。　　

       5.負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

　　6.負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。　　

       7.協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

　　8.負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。　　

       9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　　（二）成辦2022年重點工作。

　　在“兩個百年”交匯、“兩個大局”交織的歷史節點 ，2022年，我辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記“七一”重要講話和對四川工作系列重要指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委歷次全會精神，深入學習宣傳貫徹中國共產黨攀枝花市第十一次代表大會精神，緊緊圍繞我市構建三圈層融入新發展格局，加快建設川西南滇西北現代化區域中心城市等中心工作，重點做好以下工作。

　　1.貫徹落實市第十一次黨代會精神，圍繞著力構建“三個圈層”，深入實施工業強市、精明增長、綠色低碳“三大戰略”，跟進對接重點工作、重大項目，充分發揮前沿橋頭堡的作用。

　　2.繼續深入貫徹落實中央八項規定和省、市委十條規定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

　　3.圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

　　4.加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩工作，努力維護社會穩定。

　　5.按照國家及成都市最新疫情防控工作要求，全力做好疫情防控。

　　二、機構設置情況

　　攀枝花市人民政府駐成都辦事處（以下簡稱：成辦）為獨立核算的行政單位，執行政府會計制度。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，成辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入等收入（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。成辦2022年收支總預算482.43萬元，比2021年預算數減少167.50萬元，主要是2022年不列支項目支出，所需專項經費根據實際情況申報核定后再下達追加預算，另外，今年公務接待費較上年預算減少了50.00萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　成辦2022年收入預算482.43萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入482.43萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%，具體如下：

　　1.一般公共服務支出347.53萬元，占總收入的72.04%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行342.46萬元，占總收入的70.99%；對外聯絡事務—行政運行5.07萬元，占總收入的1.05%。

　　2.社會保障和就業支出104.49萬元，占總收入的21.66%。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休81.94萬元，占總收入的16.99%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出20.32萬元，占總收入的4.21%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補助）2.23萬元，占總收入的0.46%。

　　3.住房保障支出（住房公積金）30.41萬元，占總收入的6.30%。

　　（二）支出預算情況。

　　成辦2022年支出預算482.43萬元，其中：基本支出482.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。基本支出包括行政運行347.53萬元、行政單位離退休81.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出20.32萬元、死亡撫恤（遺屬生活困難補助）2.23萬元、住房公積金30.41萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　成辦2022年財政撥款收支總預算482.43萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入482.43萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出347.53萬元、社會保障和就業支出104.49萬元、住房保障支出30.41萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　成辦2022年一般公共預算當年撥款482.43萬元，比2021年預算數減少167.50萬元，主要是原項目預算經費不再列入當年預算中，其所需經費根據實際情況核定追加，加之今年公務接待費較上年減少50.00萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出347.53萬元，占72.04%；社會保障和就業支出104.49萬元，占21.66%；住房保障支出30.41萬元，占總收入的6.30%，具體如下：

　　1.一般公共服務支出-行政運行347.53萬元，占總預算的72.04%，包括政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行342.46萬元，占總預算的70.99%；對外聯絡事務—行政運行5.07萬元，占總預算的1.05%。

　　2.社會保障和就業支出-行政單位離退休81.94萬元，占總預算的16.99%；

　　3.社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出20.32萬元，占總預算的4.21%；

　　4.社會保障和就業支出-死亡撫恤2.23萬元，占總預算的0.46%；

　　5.住房保障支出-住房公積金30.41萬元，占總預算的6.30%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為342.46萬元，主要用于：本單位公務人員和編內聘用人員的工資、津補貼、獎金、保險及日常運轉工作。

　　2.一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）2022年預算數為5.07萬元，主要用于：單位黨建工作支出。

　　3.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為81.94萬元，主要用于：退休人員社保統籌外工資、生活醫療補助及公用福利支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為20.32萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險支出。

　　5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為2.23萬元，主要用于：死亡退休職工遺屬的生活困難補助支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為30.41萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　成辦2022年一般公共預算基本支出482.43萬元，其中：

　　人員經費370.68萬元，主要包括：其一，機關工資福利支出305.94萬元中的工資獎金津補貼193.90萬元（基本工資68.50萬元、津貼補貼119.69萬元、獎金5.71萬元）、其他工資福利支出（含編內聘用人員工資、獎金及五金、年休假酬金）17.50萬元、社會保險繳費64.13萬元（職工基本醫療保險繳費18.17萬元、公務員醫療補助繳費22.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出20.32萬元、其他社會保障繳費2.70萬元）、住房公積金30.41萬元；其二，對個人和家庭的補助64.74萬元中的離退休費（只有退休費）59.47萬元、社會福利和求助5.27萬元（醫療費補助3.04萬元、遺屬生活困難補助2.23萬元）。

　　公用經費111.75萬元，主要包括：辦公經費43.69萬元（辦公費4.05萬元、水費0.40萬元、電費0.99萬元、郵電費3.49萬元、差旅費11.93萬元、工會經費3.88萬元、在職人員福利費2.06萬元、退休人員福利費3.69萬元、其他交通費13.20萬元）、公務接待費50.00萬元、公務用車運行維護費7.29萬元、其他商品和服務支出10.77萬元（黨建經費5.07萬元、在職及聘用人員公用費2.43萬元、退休人員活動及公用費3.27萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　成辦2022年“三公”經費財政撥款預算數57.29萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費50.00萬元，公務用車購置及運行維護費7.29萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平，主要原因是沒有因公出國（境）人員的安排。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2021年預算下降50%，主要原因是受近年疫情的影響，盡量避免不必要的人員聚集，加之單位在保障正常接待工作的前提下，合理使用經費、節約開支，所以公務接待支出也就下降較大。

　　2022年公務接待費計劃用于與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平，主要原因是在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、控制成本。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費7.29萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪及應急事項等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　成辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　成辦2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，成辦的機關運行經費財政撥款預算為111.75萬元，比2021年預算增加52.99萬元，增長了90.18%，主要是公務接待費50.00萬元從原項目支出列入了機關運行經費（基本支出）中核算，另外，為保障日常工作運轉，今年辦公經費較去年略有增加，具體包括辦公經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　（二）政府采購情況。

　　成辦2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，成辦共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年成辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　4.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資的津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

       攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預算編制說明.doc

       2022年部門預算公開報表[119001]攀枝花市人民政府駐成都辦事處.xlsx