攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作..................4

（一）職能簡介..................4

（二）2022年重點工作..................6

二、機構設置情況..................8

三、收支預算情況說明..................8

（一）收入預算情況..................8

（二）支出預算情況..................9

四、財政撥款收支預算情況說明..................10

五、一般公共預算當年撥款情況說明..................10

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................10

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..................10

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況..................11

六、一般公共預算基本支出情況說明..................13

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..................14

八、政府性基金預算支出情況說明..................16

九、國有資本經營預算情況說明..................16

十、其他重要事項的情況說明..................16

（一）機關運行經費..................16

（二）政府采購情況..................16

（三）國有資產占有使用情況..................17

（四）績效目標設置情況..................17

十一、名詞解釋..................17

附件......................19

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介。

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級）

1.負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

 2.加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

3.開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

4.負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

5.負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6.負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。　　

7.協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

8.負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。　　

9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜?！　?/p>

攀枝花市成都干部休養所　　

1.落實干休所離休老干部政治、生活待遇?！　?/p>

2.作好離休老同志日常管理服務?！　?/p>

3.為方便離休老干部看病就醫提供服務。　　

4.開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察?！　?/p>

攀枝花市成都干部服務中心　　

1.負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作?！　?/p>

2.聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。　　

3.負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務?！　?/p>

4.邀請醫院醫生為西錦渡小區離退休干部進行現場健康問題解答?！　?/p>

5.充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動?！　?/p>

6.協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。　　

（二）2022年重點工作。

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級）

在“兩個百年”交匯、“兩個大局”交織的歷史節點 ，2022年，我辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記“七一”重要講話和對四川工作系列重要指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委歷次全會精神，深入學習宣傳貫徹中國共產黨攀枝花市第十一次代表大會精神，緊緊圍繞我市構建三圈層融入新發展格局，加快建設川西南滇西北現代化區域中心城市等中心工作，重點做好以下工作。

1.貫徹落實市第十一次黨代會精神，圍繞著力構建“三個圈層”，深入實施工業強市、精明增長、綠色低碳“三大戰略”，跟進對接重點工作、重大項目，充分發揮前沿橋頭堡的作用。

2.繼續深入貫徹落實中央八項規定和省、市委十條規定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

3.圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

4.加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩工作，努力維護社會穩定。　　

5.按照國家及成都市最新疫情防控工作要求，全力做好疫情防控。　　

攀枝花市成都干部休養所

1.提高政治站位，不斷創新服務管理工作方式，在細化服務措施、保證服務質量等方面狠下功夫，把業已取得的成績和鼓勵轉化為工作的動力，真正把黨和政府的關懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風險放在首位，為離退休老領導老同志提供全天候、零距離、貼心式服務，確保“兩個待遇”不變調不走樣。

2.加強隊伍自身建設，提高能力水平，更好地提供優質服務。　　

3.落實配套資金，解決活動室及兩棟樓房維修問題?！　?/p>

攀枝花市成都干部服務中心

1.新春佳節到來之際，在西錦渡小區開展老干部迎春游園活動。

2.春節、端午、中秋及國慶等重要節日開展老干部慰問活動，讓老干部們感受到組織的關懷和溫暖。

3.根據小區住戶特點，精細精準做好服務工作，邀請醫生講師等開展涉及不同領域、內容豐富的講座，讓老干部們活到老學到老，堅持老有所為，繼續發光發熱。

4.為老干部參加活動、就醫等做好后勤保障工作，讓他們感受市委市政府對老同志們日常生活上的照顧。

5.開展黨史學習參觀等活動。

6.充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

7.協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

二、機構設置情況

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（以下簡稱：成辦）下屬獨立核算單位3個，其中行政單位1個、參照公務員法管理的事業單位1個、其他事業單位1個，主要包括：攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級）（行政單位）、攀枝花市成都干部休養所（參照公務員法管理的事業單位）、攀枝花市成都干部服務中心（其他事業單位），3個單位都執行的是政府會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，成辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。成辦2022年收支總預算664.22萬元，比2021年預算數減少了183.51萬元，主要是2022年不列支項目支出，所需專項經費根據實際情況申報核定后再下達追加預算。

（一）收入預算情況。

成辦2022年收入預算664.22萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入664.22萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%，具體如下：

1.一般公共服務支出480.76萬元，占總收入的72.38%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行396.00萬元，占總收入的59.62%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行77.59萬元，占總收入的11.68%；對外聯絡事務—行政運行5.07萬元，占總收入的0.76%；對外聯絡事務—事業運行0.94萬元，占總收入的0.14%；其他一般公共服務支出—其他一般公共服務支出1.16萬元，占總收入的0.18%。

2.社會保障和就業支出139.34萬元，占總收入的20.98%。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休86.08萬元，占總收入的12.96%；行政事業單位養老支出—事業單位離退休21.26萬元，占總收入的3.20%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出29.77萬元，占總收入的4.48%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補助）2.23萬元，占總收入的0.34%。

3.住房保障支出（住房公積金）44.12萬元，占總收入的6.64%。

（二）支出預算情況。

成辦2022年支出預算664.22萬元，其中：基本支出664.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

基本支出包括行政運行401.07萬元、事業運行78.53萬元、其他一般公共服務支出1.16萬元、行政單位離退休86.08萬元、事業單位離退休21.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出29.77萬元、死亡撫恤（遺屬生活困難補助）2.23萬元、住房公積金44.12萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

成辦2022年財政撥款收支總預算664.22萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入664.22萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出480.76萬元、社會保障和就業支出139.34萬元、住房保障支出44.12萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

成辦2022年一般公共預算當年撥款664.22萬元，比2021年預算數減少183.51萬元，主要是2022年不列支項目支出，所需專項經費根據實際情況申報核定后再下達追加預算，另外，因辦公經費標準提高，今年的公用經費較上年略有增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出480.76萬元，占72.38%；社會保障和就業支出139.34萬元，占20.98%；住房保障支出44.12萬元，占總收入的6.64%，具體如下：

1.一般公共服務支出—行政運行401.07萬元，占總預算的60.38%，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行396.00萬元，占總預算的59.62%；對外聯絡事務—行政運行5.07萬元，占總預算的0.76%。

2.一般公共服務支出—事業運行78.53萬元，占總預算的11.82%，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行77.59萬元，占總預算的11.68%；對外聯絡事務—事業運行0.94萬元，占總預算的0.14%。

3.一般公共服務支出—其他一般公共服務支出1.16萬元，占總預算的0.18%。

4.社會保障和就業支出—行政單位離退休86.08萬元，占總預算的12.96%；

5.社會保障和就業支出—事業單位離退休21.26萬元，占總預算的3.20%；

6.社會保障和就業支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出29.77萬元，占總預算的4.48%；

7.社會保障和就業支出—死亡撫恤2.23萬元，占總預算的0.34%；

5.住房保障支出—住房公積金44.12萬元，占成辦（本級）總預算的6.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為396.00萬元，主要用于：行政單位和參公管理事業單位公務人員和編內聘用人員的工資、津補貼、獎金、保險及日常運轉工作。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為77.59萬元，主要用于：事業單位人員的工資、津補貼、獎金、保險及日常運轉工作。

3.一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）2022年預算數為5.07萬元，主要用于：行政單位黨建工作支出。

4.一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）事業運行（項）2022年預算數為0.94萬元，主要用于：事業單位黨建工作支出。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2022年預算數為1.16萬元，主要用于：參公管理的事業單位黨建工作支出。

6.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為86.08萬元，主要用于：行政單位和參公管理事業單位退休人員社保統籌外工資、生活醫療補助及公用福利支出。

7.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為21.26萬元，主要用于：事業單位退休人員社保統籌外工資、生活醫療補助及公用福利支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為29.77萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險支出。

9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為2.23萬元，主要用于：死亡退休職工遺屬的生活困難補助支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為44.12萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

成辦2022年一般公共預算基本支出664.22萬元，其中：

1.人員經費529.90萬元，主要包括：機關工資福利支出324.24萬元中的工資獎金津補貼205.45萬元、社會保險繳費69.84萬元、住房公積金30.41萬元、其他工資福利支出18.54萬元；對事業單位經常性補助中的工資福利支出121.46萬元；對個人和家庭的補助84.20萬元中的離退休費77.89萬元、社會福利和求助6.31萬元。

工資福利支出445.70萬元的具體項目是：基本工資98.61萬元、津貼補貼141.11萬元、獎金6.53萬元、績效工資35.52萬元、其他工資福利支出（含編內聘用人員工資、獎金及五金、年休假酬金）26.77萬元、職工基本醫療保險繳費26.26萬元、公務員醫療補助繳費32.09萬元（在職人員15.23萬元和退休人員16.86萬元）、機關事業單位基本養老保險繳費支出29.77萬元、其他社會保障繳費4.92萬元、住房公積金44.12萬元。

對個人和家庭的補助84.20萬元的具體項目是：退休費77.89萬元、醫療費補助（退休人員）4.08萬元、生活補助（遺屬生活困難補助）2.23萬元。

2.公用經費134.32萬元，主要包括：辦公費5.16萬元、水費0.61萬元、電費1.52萬元、郵電費4.98萬元、差旅費16.21萬元、工會經費5.64萬元、在職人員福利費2.96萬元、退休人員福利費4.36萬元、其他交通費15.54萬元、公務接待費50.28萬元、公務用車運行維護費12.15萬元、其他商品和服務支出14.91萬元（黨建經費7.17萬元、在職及聘用人員公用費3.59萬元、退休人員活動及公用費4.15萬元）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

成辦2022年“三公”經費財政撥款預算數62.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費50.28萬元，公務用車購置及運行維護費12.15萬元。

（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平，主要原因是沒有因公出國（境）人員的安排。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2021年預算下降49.86%，公務接待費的下降主要是攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級）減少了50.00萬元，攀枝花市成都干部休養所和攀枝花市成都干部服務中心的預算經費與上年持平，其原因是受近年疫情的影響，盡量避免不必要的人員聚集，加之單位在保障正常接待工作的前提下，合理使用經費、節約開支，所以公務接待支出也就下降較大。

2022年公務接待費計劃用于與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平，主要原因是在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、控制成本。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車00輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費12.15萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪及應急事項等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

成辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

成辦2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2022年，成辦以及下屬攀枝花市成都干部休養所（參照公務員法管理的事業單位）的機關運行經費財政撥款預算為113.14萬元，比2021年預算增加41.06萬元，增長了56.96%，主要是攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級）的公務接待費50.00萬元從原項目支出列入了機關運行經費（基本支出）中核算，另外，為保障日常工作運轉，今年辦公經費較去年略有增加，具體包括辦公經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況。

成辦2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，成辦共有車輛6輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況。

2022年成辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

4.一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

6.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

7.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資的津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年部門預算編制說明.doc

2022年部門預算公開表_[119]攀枝花市人民政府駐成都辦事處_.xlsx