攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

1.負責川、渝地區(qū)的聯(lián)絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協(xié)調和服務工作。

2.加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經(jīng)濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務。

3.開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協(xié)助市內企業(yè)拓展市外市場。

4.負責協(xié)調縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡處）的關系和業(yè)務指導。

5.負責市級領導赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務活動提供咨詢服務和工作方便。

 6.負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。

7.協(xié)助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

  8.負責對辦事處及所屬單位的財產(chǎn)進行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。

 9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

◆攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

1.落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

2.作好離休老同志日常管理服務。

3.為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務。

4.開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

◆攀枝花市成都干部服務中心

1.負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩(wěn)工作。

2.聯(lián)絡、協(xié)調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

3.負責在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發(fā)展服務。

4.根據(jù)小區(qū)住戶特點,邀請醫(yī)生開展疾病預防等講座。

5.充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。

6.協(xié)調西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設施的維護保養(yǎng)工作。

（二）2019年重點工作

 ◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2019年，我們將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以習近平總書記系列重要講話為指導，鞏固黨的各項專題教育成果，進一步解放思想，轉變作風，進一步發(fā)揮駐外機構的窗口橋梁作用，堅持群眾利益至上，服務至上，切實抓好以下幾個方面的工作：

    1.繼續(xù)深入“大學習大討論大調研”活動，增強“一二三五”工作思想，使學習教育常態(tài)化、制度化，進一步統(tǒng)一思想，堅定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

    2.繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市委十項規(guī)定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

    3.堅決貫徹落實“十三五”規(guī)劃，打好攻堅戰(zhàn)，緊緊圍繞市委、市政府經(jīng)濟工作重點開展對外聯(lián)絡和各項服務工作。

    4.圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

    5.加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩(wěn)工作，努力維護社會穩(wěn)定。

    6.精心組織，嚴格監(jiān)管，加快推進西錦·渡干休所項目后續(xù)整改以及和成都城投集團的財務結算工作。

    7.加大對外宣傳和招商引資工作力度，力爭實現(xiàn)更多項目落地。

    8.完成與十九冶集團公司關于攀枝花大廈后續(xù)建設工程項目財務結算。

◆攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

1.開展專題教育，領會新思想，立足新作為

2.協(xié)同和依托老干部黨支部，做好對老同志的思想政治工作。

3.認真履職盡責，把為老同志服務的各項工作落到實處。

4.熱心老干部工作，愛崗敬業(yè)，耐心服務，團結同志，教育職工顧全大局，安心本職工作，愛崗敬業(yè)，講正氣，講奉獻，以誠待人。增進職工隊伍團結，搞好工作中的相互配合。

5.完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務。

◆攀枝花市成都干部服務中心

1.中心為老干部訂閱了報刊雜志（攀枝花日報、益壽文摘、各類健康養(yǎng)生書籍）、棋牌等學習資料和活動用品，讓老干部開展有益身心健康的各項學習、娛樂活動。

2.今年4月中心組織了10余位離退休老干部在小區(qū)內開展了一系列有益身心健康的文娛健身活動，主要有賞春、下象棋、戶外健身等項目，讓老干部紛紛走出家門，親近自然，加強交流，在熱鬧歡快的氛圍中感受到組織關懷。

3.服務中心繼續(xù)舉辦了宣傳欄，定期給老干部介紹一些生活健康、醫(yī)療保健、攀枝花要聞等信息，豐富老干部的業(yè)余生活，此專欄深受老干部的歡迎。

4.服務中心還配合老干部局完成廳級離退休干部在蓉外出活動、體檢等相關服務工作，協(xié)助市級有關單位辦公室人員為領導收發(fā)打印文件，幫助查閱住戶檔案等事宜。

二、單位構成情況

成辦下屬獨立核算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，主要包括：攀枝花市人民政府駐成都辦事處（行政單位）、攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（參照公務員法管理的事業(yè)單位）、攀枝花市成都干部服務中心（其他事業(yè)單位），從2019年1月起都執(zhí)行的是政府會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，我辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2019年收支總預算9,903,481.00元。

（一）收入預算情況

成辦2019年收入預算9,903,481.00元，其中：一般公共預算撥款收入9,903,481.00元，為100%；無上年結轉、政府性基金預算撥款等收入。

• 支出預算情況

    成辦2019年支出預算9,903,481.00元，其中：基本支出8,263,481.00元，占83.44%；項目支出1,640,000.00元，占16.56%。

四、財政撥款收支預算情況說明

成辦2019年財政撥款收支總預算9,903,481.00元。收入只有一般公共預算撥款收入9,903,481.00元；支出包括：一般公共服務支出7,811,610.00元、社會保障和就業(yè)支出1,795,819.00元、住房保障支出296,052.00元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

成辦2019年一般公共預算當年撥款9,903,481.00元，比2018年預算數(shù)減少了656,519.00元，主要是2018年退休3人，已納入社保統(tǒng)籌，2019年預算中減少了人員經(jīng)費；項目支出（招商引資活動經(jīng)費和業(yè)務運行費）減少了366,000.00元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出7,811,610.00元，占78.88%；社會保障和就業(yè)支出1,795,819.00元，18.13%；住房保障支出296,052.00元，占2.99%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行（政府）2019年預算數(shù)為5,530,508.00元，主要用于本單位及下屬參公單位在職和編內聘用人員的工資、日常運轉及承擔的接待、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

    2.一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事務（政府）2019年預算數(shù)為1,640,000.00元，主要用于為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經(jīng)費、地方產(chǎn)業(yè)項目及特色產(chǎn)品推介費、兩會經(jīng)費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續(xù)費、信訪維穩(wěn)經(jīng)費、信息服務費、車輛租用、勞務費、離休老干部活動慰問工作經(jīng)費等專項支出。

3.一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行（政府）2019年預算數(shù)為641,102.00元，主要用于下屬事業(yè)單位在職人員的工資、日常運轉及服務管理等工作支出。

4.社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為1,488,579.00元，主要用于離休人員工資、退休人員社保統(tǒng)籌外工資及離退休人員公用福利支出。

5.社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為307,240.00元，主要用于單位承擔的職工基本養(yǎng)老保險支出。

6.住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預算數(shù)為296,052.00元，主要用于按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

成辦2019年一般公共預算基本支出9,903,481.00元，其中：人員經(jīng)費4,721,183.00元，主要包括：基本工資765,648.00元、津貼補貼1,217,420.00元、獎金48,671.00元、績效工資279,584.00元、其他工資福利（含編內聘用人員工資、獎金及五金、應休未休年休假酬金）295,169.00元、社會保障繳費（含職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費）198,747.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費307,240.00元、住房公積金296,052.00元、離休費499,920.00元、退休費756,732.00元、退休人員醫(yī)療費補助41,600.00元、遺屬生活困難補助14,400元等。

日常公用經(jīng)費3,542,298.00元，主要包括：辦公費55,800.00元、水6,480.00元、電費16,200.00元、郵電費46,530.00元、差旅費176,400.00元、公務接待費2,703,100.00元、工會經(jīng)費46,227.00元、福利費（含在職人員福利費和離退休人員福利費）67,358.00元、公務用車運行維護費135,000.00元、其他交通費126,600.00元、其他商品和服務支出（含在職和離退休黨建經(jīng)費、編制內聘用人員和離退休公用經(jīng)費）162,603.00元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

成辦2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2,838,100.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費2,703,100.00元，公務用車購置及運行維護費135,000.00元（公務用車購置費0元，公務用車運行費135,000.00元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預算持平。主要原因是這2018年、2019年都安排此項經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次0人。

（二）公務接待費與2018年預算持平。希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費，以便2019年末接待費用能低于年初預算。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算數(shù)持平。希望本部門在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、降低成本。

本單位及下屬參公單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車5輛（含7座以下商務車）、越野車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費135,000.00元，用于6輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、應急事項等工作的開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明

成辦2019年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，成辦機關運行經(jīng)費財政撥款預算為3,542,298.00元，比2018年預算增加了68,198.00元，上升了1.93%，主要是離退休人員的黨建經(jīng)費有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，成辦共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

• 績效目標設置情況

    2019年成辦一般公共預算項目支出撥款1,640,000.00元，其中：招商引資工作經(jīng)費340,000.00元，業(yè)務運行費1,280,000.00元、離休老干部活動費20,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（政府）（項）：指事業(yè)單位的基本支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）2019年部門預算編制說明.doc

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2019年部門預算公開報表.xls

2019年單位政府采購情況說明.docx