攀枝花市人民政府駐成都辦事處2020年部門預(yù)算公開

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：攀枝花市人民政府駐成都辦事處 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1、負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

2、加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。
6、負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

7、協(xié)助市級有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
8、負(fù)責(zé)對辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。
9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）2020年重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)深入開展不忘初心牢記使命主題教育，圍繞市委“一二三五”工作思路，使學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

2、繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委十項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)我市《公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》，做到令行禁止，圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。

3、堅(jiān)決貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃，打好攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊緊圍繞市委、市政府經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)開展對外聯(lián)絡(luò)和各項(xiàng)服務(wù)工作。

4、圍繞市委、市政府的真實(shí)需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領(lǐng)導(dǎo)和部門決策提供重要參考。

5、加強(qiáng)信訪知識學(xué)習(xí)教育和奉獻(xiàn)精神教育，完善應(yīng)急處理機(jī)制，做好信訪維穩(wěn)工作，努力維護(hù)社會穩(wěn)定。

6、精心組織，嚴(yán)格監(jiān)管，加快推進(jìn)西錦·渡干休所項(xiàng)目后續(xù)整改及收尾工作。

7、加大對外宣傳和招商引資工作力度，力爭實(shí)現(xiàn)更多項(xiàng)目落地。

8、完成與十九冶集團(tuán)公司關(guān)于攀枝花大廈后續(xù)建設(shè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人民政府駐成都辦事處為獨(dú)立核算的行政單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人民政府駐成都辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。我辦2020年收支總預(yù)算8,156,854.00元，其中：一般公共服務(wù)支出6,306,306.00元、社會保障和就業(yè)支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

（一）收入預(yù)算情況

我辦2020年收入預(yù)算8,156,854.00元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入8,156,854.00元，占100%，比2019年增加173,735.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%，與上年持平；事業(yè)收入0元，占0%，與上年持平，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出6,306,306.00元，占總收入的77.31%，比2019年增加66,483.00元。其中：行政運(yùn)行（政府）5,601,306.00元，占總收入的68.67%，較上年增加201,483.00元；一般行政管理事務(wù)（政府）705,000.00元，占總收入的8.64%，較上年減少了135,000.00元。

2、社會保障和就業(yè)支出1,583,097.00元，占總收入的19.41%，比2019年增加70,961.00元。其中：行政單位離退休1,369,361.00元，占總收入的16.79%，較上年增加88,177.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,736.00元，占總收入的2.62%，較上年減少17,216.00元。

3、住房保障支出（住房公積金）267,451.00元，占總收入的3.28%，比2019年增加36,291.00元。

（二）支出預(yù)算情況

我辦2020年支出預(yù)算8,156,854.00元，比2019年增加173,735.00元，其中：基本支出7,451,854.00元，占91.36%，較上年增加308,735.00元；項(xiàng)目支出705,000.00元，占8.64%，較上年減少了135,000.00元。

1、基本支出包括行政運(yùn)行（政府）5,601,306.00元，較上年增加201,483.00元；行政單位離退休1,369,361.00元，較上年增加88,177.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,736.00元，較上年減少17,216.00元；住房公積金267,451.00元，比上年增加36,291.00元。

2、項(xiàng)目支出是指一般行政管理事務(wù)（政府）705,000.00元，包含業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)405,000.00元，較上年減少95,000.00元；招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元，較上年減少40,000.00元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

我辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8,156,854.00元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8,156,854.00元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：其中：一般公共服務(wù)支出6,306,306.00元、社會保障和就業(yè)支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,156,854.00元，比2019年預(yù)算數(shù)增加173,735.00元，主要是其一，行政運(yùn)行中工資福利費(fèi)增加333,631.00元，2019年1月新主任調(diào)入辦事處工作，而原主任工資關(guān)系未變動(dòng)；其二，離退休人員人員經(jīng)費(fèi)增加88,852.00元；其三，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加了19,075.00元；其四，基本公用經(jīng)費(fèi)減少了132,823.00元；其五，項(xiàng)目支出減少了135,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6,306,306.00元，占77.31%；社會保障和就業(yè)支出1,583,097.00元，占19.41%；住房保障支出267,451.00元，占總收入的3.28%，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行（政府）5,601,306.00元，占總預(yù)算的68.67%；

2、一般公共服務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)（政府）705,000.00元，占總預(yù)算的8.64%；

3、社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休1,369,361.00元，占總預(yù)算的16.79%；

4、社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,736.00元，占總預(yù)算的2.62%。

5、住房保障支出-住房公積金267,451.00元，占總預(yù)算的3.28%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為5,601,306.00元，主要用于：本單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的接待、在蓉離退休人員和流動(dòng)黨員的服務(wù)管理等工作。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為705,000.00元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色產(chǎn)品推介費(fèi)、兩會經(jīng)費(fèi)、調(diào)蓉人員座談會用費(fèi)及我市所有在蓉大型會議活動(dòng)、退票手續(xù)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1,369,361.00元，主要用于：離休人員工資、退休人員社保統(tǒng)籌外工資及離退休人員公用福利支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為213,736.00元，主要用于：單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為267,451.00元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我辦2020年一般公共預(yù)算基本支出7,451,854.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,217,304.00元，主要包括：其一，行政運(yùn)行（政府）2,507,869.00元中的基本工資707,148.00元、津貼補(bǔ)貼1,363,203.00元、獎(jiǎng)金58,929.00元、其他工資福利（含編內(nèi)聘用人員工資、獎(jiǎng)金及五金）204,303.00元、社會保障繳費(fèi)（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會保障繳費(fèi)）174,286.00元；其二，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,736.00元；其三，住房公積金267,451.00元；其四，行政單位離退休1,228,248.00元中的離休費(fèi)567,868.00元、退休費(fèi)609,020.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助31,200.00元、遺屬生活困難生活補(bǔ)助20,160.00元。

公用經(jīng)費(fèi)3,234,550.00元，主要包括：其一，行政運(yùn)行（政府）3,093,437.00元中的辦公費(fèi)42,120.00元、水4,212.00元、電費(fèi)10,530.00元、郵電費(fèi)36,981.00元、差旅費(fèi)126,360.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,565,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)42,586.00元、福利費(fèi)21,214.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76,950.00元、其他交通費(fèi)141,000.00元、其他商品和服務(wù)支出（含黨建經(jīng)費(fèi)和編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)）26,484.00元；其二，行政單位離退休141,113.00元中的福利費(fèi)38,444.00元、其他商品和服務(wù)支出（含離退休公用經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)）102,669.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

我辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2,641,950.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)2,565,000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76,950.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算與2019年預(yù)算持平。主要原因是2019年沒有因公出國（境）人員，2020年也無此安排。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%，主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費(fèi)，以便2019年末接待費(fèi)用能低于年初預(yù)算。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；著力引進(jìn)技術(shù)和資金，協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%，主要原因是希望我辦在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、降低成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76,950.00元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會務(wù)、信訪及應(yīng)急事項(xiàng)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我辦2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，我辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3,234,550.00元，比2019年預(yù)算減少132,823.00元，下降3.94%，主要是公務(wù)接待費(fèi)的下降。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，我辦共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款705,000.00元，其中：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元，業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)405,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表