攀枝花市人民政府駐成都辦事處2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市人民政府駐成都辦事處 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2019年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

1、負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來(lái)；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

2、加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。
6、負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

7、協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
8、負(fù)責(zé)對(duì)辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）2019年重點(diǎn)工作

2019年，我們將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以習(xí)近平總書記系列重要講話為指導(dǎo)，鞏固黨的各項(xiàng)專題教育成果，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，進(jìn)一步發(fā)揮駐外機(jī)構(gòu)的窗口橋梁作用，堅(jiān)持群眾利益至上，服務(wù)至上，切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

1、繼續(xù)深入“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”活動(dòng)，增強(qiáng)“一二三五”工作思想，使學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

2、繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委十項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)我市《公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》，做到令行禁止，圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。

3、堅(jiān)決貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃，打好攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊緊圍繞市委、市政府經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)和各項(xiàng)服務(wù)工作。

4、圍繞市委、市政府的真實(shí)需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領(lǐng)導(dǎo)和部門決策提供重要參考。

5、加強(qiáng)信訪知識(shí)學(xué)習(xí)教育和奉獻(xiàn)精神教育，完善應(yīng)急處理機(jī)制，做好信訪維穩(wěn)工作，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、精心組織，嚴(yán)格監(jiān)管，加快推進(jìn)西錦·渡干休所項(xiàng)目后續(xù)整改以及和成都城投集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

7、加大對(duì)外宣傳和招商引資工作力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更多項(xiàng)目落地。

8、完成與十九冶集團(tuán)公司關(guān)于攀枝花大廈后續(xù)建設(shè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人民政府駐成都辦事處為獨(dú)立核算的行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人民政府駐成都辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。我辦2019年收支總預(yù)算7,983,119.00元，其中：一般公共服務(wù)支出6,239,823.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,512,136.00元、住房保障支出231,160.00元。

（一）收入預(yù)算情況

我辦2019年收入預(yù)算7,983,119.00元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入7,983,119.00元，占100%，比2018年減少了375,281.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%，與上年持平；事業(yè)收入0元，占0%，與上年持平，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出6,239,823.00元，占總收入的78.16%，比2018年減少398,377.00元。其中：行政運(yùn)行5,399,823.00元，占總收入的67.64%，較上年減少32,377.00元；一般行政管理事務(wù)840,000.00元，占總收入的10.52%，較上年減少了366,000.00元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,512,136.00元，占總收入的18.94%，比2018年增加50,136.00元。其中：未歸口管理的行政單位離退休1,281,184.00元，占總收入的16.05%，較上年增加67,384.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230,952.00元，占總收入的2.89%，較上年減少17,248.00元。

3、住房保障支出（住房公積金）231,160.00元，占總收入的2.90%，比2018年減少了27,040.00元。

（二）支出預(yù)算情況

我辦2019年支出預(yù)算7,983,119.00元，比2018年減少了375,281.00元，其中：基本支出7,143,119.00元，占89.48%，較上年減少了9,281.00元；項(xiàng)目支出840,000.00元，占10.52%，較上年減少了366,000.00元。

1、基本支出包括行政運(yùn)行5,399,823.00元，上年減少32,377.00元；未歸口管理的行政單位離退休1,281,184.00元，較上年增加67,384.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230,952.00元，較上年減少17,248.00元；住房公積金231,160.00元，比上年減少了27,040.00元。

2、項(xiàng)目支出是指一般行政管理事務(wù)（政府）840,000.00元，包含業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)500,000.00元，較上年減少220,000.00元；招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)340,000.00元，較上年減少146,000.00元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7,983,119.00元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7,983,119.00元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6,239,823.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,512,136.00元、住房保障支出231,160.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7,983,119.00元，比2018年預(yù)算數(shù)減少了375,281.00元，主要是2018年10月退休1人，已納入社保統(tǒng)籌；項(xiàng)目支出（招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）減少了366,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6,239,823.00元，占78.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,512,136.00元，18.94%；住房保障支出231,160.00元，占2.90%，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行5,399,823.00元，占總預(yù)算的67.64%；

2、一般公共服務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)840,000.00元，占總預(yù)算的10.52%；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-未歸口管理的行政單位離退休1,281,184.00元，占總預(yù)算的16.05%；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230,952.00元，占總預(yù)算的2.89%。

5、住房保障支出-住房公積金231,160.00元，占總預(yù)算的2.90%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為5,399,823.00元，主要用于本單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的接待、在蓉離退休人員和流動(dòng)黨員的服務(wù)管理等工作。

2、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為840,000.00元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色產(chǎn)品推介費(fèi)、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、調(diào)蓉人員座談會(huì)用費(fèi)及我市所有在蓉大型會(huì)議活動(dòng)、退票手續(xù)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為1,281,184.00元，主要用于離休人員工資、退休人員社保統(tǒng)籌外工資及離退休人員公用福利支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為230,952.00元，主要用于單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為231,160.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我辦2019年一般公共預(yù)算基本支出7,143,119.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,775,746.00元，主要包括基本工資584,052.00元、津貼補(bǔ)貼1,192,160.00元、獎(jiǎng)金48,671.00元、其他工資福利（含編內(nèi)聘用人員工資、獎(jiǎng)金及五金）198,874.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)）150,481.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)230,952.00元、離休費(fèi)499,920.00元、退休費(fèi)593,076.00萬(wàn)元、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助32,000.00元、住房公積金231,160.00元、遺屬生活困難補(bǔ)助14,400元等。

日常公用經(jīng)費(fèi)3,367,373.00元，主要包括：辦公費(fèi)46,800.00元、水4,680.00元、電費(fèi)11,700.00元、郵電費(fèi)37,350.00元、差旅費(fèi)140,400.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,700,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36,498.00元、在職人員福利費(fèi)17,522.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81,000.00元、其他交通費(fèi)126,600.00元、在職黨建經(jīng)費(fèi)22,235.00元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)800.00元、離退休福利費(fèi)37,688.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)（含離退休黨建經(jīng)費(fèi)）104,100.00元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

我辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2,781,000.00元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2,700,000.00元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81,000.00元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)81,000.00元）。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭(zhēng)取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費(fèi)，以便2019年末接待費(fèi)用能低于年初預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算數(shù)持平。希望我辦在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、降低成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81,000.00元，用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、應(yīng)急事項(xiàng)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我辦2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3,367,373.00元，比2018年預(yù)算增加了104,873.00元，上升了3.11%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)和離退休人員黨建經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，我辦共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我辦一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出撥款840,000.00元，其中：招商引資工作經(jīng)費(fèi)340,000.00元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)500,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表