一、基本職能及主要工作

　　根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責為：1、負責與中央國家機關(guān)和相關(guān)駐京機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。2、開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟、技術(shù)、人才、文化交流與合作。4、承擔有關(guān)接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務(wù)。5、協(xié)助做好我市在京流動黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。6、負責對聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年重點工作有：

　　、招商引資

　　準確把握市情和京津冀地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，收集反饋信息，積極探尋所收集的信息與我市經(jīng)濟社會發(fā)展的“合作點”“互補點”“共振點”，全力抓項目、抓政策、抓資金；主動服務(wù)，通過“鏈條式”的務(wù)實工作、“保姆式”跟進服務(wù)，積極為相關(guān)部門和縣區(qū)牽線搭橋，促成部委領(lǐng)導(dǎo)、客商到攀調(diào)研考察；廣發(fā)“名片”，講好攀枝花故事，特別是用“123456”介紹攀枝花的基本情況、地方文化、產(chǎn)業(yè)特色、風土人情等，宣傳攀枝花做好“釩鈦”“陽光”兩篇文章的比較優(yōu)勢；發(fā)好“請柬”，積極向國家部委、央企高校、科研院所、知名醫(yī)療機構(gòu)、友好單位等宣傳我市發(fā)展戰(zhàn)略，廣泛宣傳釩鈦“五個一工程”和五個康養(yǎng)+產(chǎn)業(yè)，以及我市的發(fā)展機遇、投資政策、創(chuàng)業(yè)環(huán)境，吸引外來投資；配合組織好在京的重大招商推介活動。

　　、支部黨建

　　按照省駐京機構(gòu)黨委的總體部署，結(jié)合學(xué)習(xí)宣傳貫徹好黨的十九大精神，認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神，以提升組織力為重點，突出政治功能，把支部建設(shè)成宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘；擔負好教育黨員、管理黨員、監(jiān)督黨員和組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾的職責，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用；堅持“三會一課”制度，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，創(chuàng)新活動內(nèi)容和方式；組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦；積極創(chuàng)建“五好”支部，爭取獲得省駐京機構(gòu)黨委的表彰獎勵。

　　、信訪維穩(wěn)

　　全力做好在京重大活動、重大會議期間信訪維穩(wěn)工作，變上訪為下訪、接訪為主動走訪，逆向助推源頭化解，確保信訪維穩(wěn)工作“三個不發(fā)生”，爭取獲得省駐京辦的表彰獎勵。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬非獨立核算事業(yè)單位1個。具體名稱為：攀枝花市駐京交流服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年收支總預(yù)算299.98萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年收入預(yù)算299.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入299.98萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年支出預(yù)算299.98萬元，其中：基本支出206.98萬元，占69%；項目支出93萬元，占31%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年財政撥款收支總預(yù)算299.98萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入299.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出299.98萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年一般公共預(yù)算當年撥款299.98萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少7.62萬元，主要是減少業(yè)務(wù)運行費。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出299.98萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為158.37萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2018年預(yù)算數(shù)為93萬元，主要用于項目支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為19.28萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為3.63萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費及福利費等。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為13.04萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為12.66萬元，主要用于支付職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年一般公共預(yù)算基本支出206.98萬元，其中：

　　人員經(jīng)費141.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員公用經(jīng)費及福利費及住房公積金

　　公用經(jīng)費65.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、福利費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)57.2萬元，其中：公務(wù)接待費45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12.2萬元。

　　（一）2018年沒有因公出國（境）經(jīng)費，與2017年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算減少10%。

　　2018年公務(wù)接待費計劃嚴格按照相關(guān)規(guī)定用于公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降6%。主要原因是2017年按程序報廢一臺維護費用比較高的車，按規(guī)定政府采購一臺小排量紅旗轎車。

　　單位及下屬事業(yè)單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費12.2萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市駐京聯(lián)絡(luò)處及下屬市駐京交流服務(wù)中心等1家行政單位、1家全額撥款事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為65.37萬元，比2017年預(yù)算減少7.81萬元，下降10.67%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市駐京聯(lián)絡(luò)處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年市駐京聯(lián)絡(luò)處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款93萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　 表1-1.部門收入總表

　　 表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　2018年部門預(yù)算公開報表（北京辦事處）.xls

      118001-攀枝花人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

      118001-市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門預(yù)算項目績效目標.xls