一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。（二）開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。（四）承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務(wù)。（五）協(xié)助做好我市在京流動黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。（六）負(fù)責(zé)對聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　2017年攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要工作有以下六個方面：

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)部門聯(lián)動，多措并舉，確保2017年度駐京信訪處置工作安全、平穩(wěn)、可控；

　?。ǘ┮皂?xiàng)目落地為重點(diǎn)，積極協(xié)助相關(guān)部門做好在京已簽署合作協(xié)議項(xiàng)目的投資落地工作；

　?。ㄈ┮哉猩桃Y、招才引智和技術(shù)合作為重點(diǎn)，加大與首都地區(qū)醫(yī)療、康養(yǎng)、教育等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資源的交流合作；

　?。ㄋ模├^續(xù)加強(qiáng)與西城區(qū)各部門、各領(lǐng)域的交流合作；

　?。ㄎ澹┘涌煨畔⒌氖占瘋鬟f，提高信息質(zhì)量；

　　（六）完成市委市政府、省駐京辦、省駐京機(jī)構(gòu)黨委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位1個。具體名稱為：攀枝花市駐京交流服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收支總預(yù)算307.6萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收入預(yù)算307.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入307.6萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年支出預(yù)算307.6萬元，其中：基本支出207.6萬元，占67.5%；項(xiàng)目支出100萬元，占32.5%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算307.6萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入307.6萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出307.6萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款207.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少48.67萬元，主要是減少保安雇傭費(fèi)及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出307.6萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為279.02萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)管理（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：項(xiàng)目支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為25.45萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2.28萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為14.65萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為11.65萬元，主要用于支付職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算基本支出207.6萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)134.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)73.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)63萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元。

　?。ㄒ唬?017年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與2016年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定用于公務(wù)接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市駐京聯(lián)絡(luò)處及下屬市駐京交流服務(wù)中心等1家行政單位、1家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為73.18萬元，比2016年預(yù)算增加0.76萬元，增長1%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市駐京聯(lián)絡(luò)處及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2017年市駐京聯(lián)絡(luò)處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100萬元。

　　附件：市駐京聯(lián)絡(luò)處附表.xls